2024年，襄州区预算绩效管理工作在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，紧紧围绕“绩效”主线，聚焦基础与理念，构建绩效指标标准体系及业务培训计划；聚焦管理方法，强化绩效目标编报和运行监控力度；聚焦提质增效，统筹事前绩效评估与事后绩效评价结果的反馈和运用，实现事前、事中、事后绩效闭环管理。在全区各预算部门（单位）配合下，较好地完成了各项工作任务。现将一年的工作总结如下。

一、工作开展情况

（一）开展绩效目标管理

在2024年预算编报工作中，充分利用预算一体化管理系统，加强预算绩效目标管理，强化项目绩效目标编报。对预算申报项目进行全面梳理，抓牢一体化系统中绩效目标完整性审核关，要求所有项目必须有绩效指标内容及相应指标值，对无具体绩效内容、无年度绩效指标的项目，或绩效指标填报不够细化的项目，退回项目实施单位修改完善，确保项目绩效相关内容应填尽填。截止12月20日，共审核项目绩效目标完整性2986个，其中其他运转类项目绩效863个，特定目标类项目绩效2123个，部门整体绩效目标编报实现全覆盖。

（二）开展事前绩效评估

按照工作部署，从部门申报年初预算时新增、较上年度预算金额增加、上年度预算执行率较低的项目，以及社会关注度高、专业性强、技术复杂的重大项目中选取“智慧小区项目”、“交通违法、交通事故涉案车辆扣留保管经费”、“河湖和水利工程划界确权项目经费”等3个项目，实施区级重点事前绩效评估。主要从申报必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估。通过评估，财政部门掌握了项目实施现状及存在的问题，并对存在的问题提出了合理化建议。同时对实施慢的项目明确时间节点，督促加快实施，切实提高了财政资金投入的精准性、科学性和有效性。

（三）开展预算绩效运行监控

按照《区财政局关于开展2024年区级预算绩效监控工作的通知》要求，我区绩效目标监控工作采取普遍监控与重点监控相结合的方式开展，监控范围为2024年度1-7月份区各预算部门（单位）整体支出及财政批复项目支出使用绩效，监控内容主要包括绩效目标完成情况、预算执行情况、资金使用情况和存在问题及整改措施等，实现了绩效运行监控全覆盖。

（四）开展重点项目绩效评价

为做好年度重点项目绩效评价工作，根据《襄州区财政局关于开展2023年度财政预算支出绩效评价工作的通知》要求，采取重点评价和自我评价相结合的方式，对2023年度预算安排的各类项目支出开展绩效评价工作，其中涉及重点评价项目18个，采取组建评价工作组或委托第三方评价等方式开展，评价资金量5.43亿元。针对评价中发现的问题，及时汇总分析，向区人大、区政府书面报告重点评价工作开展情况，作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

（五）开展标准体系建设

为在全区范围内实现建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的总体要求，年初，我们积极向局党组汇报指标和标准体系建设方案，取得了领导大力支持。先后召开了全区指标标准体系建设专题会和业务培训会，安排布置落实指标体系建设的资料收集、指标设置等工作内容，同时对完成的初稿及时反馈至预算单位进行多轮次讨论、修改，最终在今年6月份建成了我区预算绩效指标和标准体系。本体系涵盖区直65家预算部门（单位）的部门整体支出及项目支出。通过绩效指标和标准体系建设，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架；各行业主管部门构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。指标体系与基本公共服务标准、部门预算项目支出标准、部门履职效能等衔接匹配，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享，突出结果导向，重点考核实绩，不断推进全区预算绩效管理工作标准化、系统化、规范化运行。

（六）开展绩效业务培训

为持续营造我区良好的绩效管理氛围，促进全区绩效管理业务再上新台阶，我们召开多次专题培训会。先后于1月、3月组织召开全区绩效管理专项工作业务培训会；于4月邀请绩效管理专家姜海华教授在区政府“发展论坛”召开《财政预算绩效管理》专题辅导报告会，围绕预算绩效管理知识解读、重点项目评价方法等，对区政府主要领导及区直单位负责人开展了业务培训，参会人员达60余人。通过培训，切实将绩效管理融入政府工作，促进广大干部牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。

（七）开展政府投资项目绩效综合评价平台工作

为落实省、市关于大财政体系建设的工作部署以及省财政厅关于政府投资项目绩效综合评价工作会议精神，绩效股积极承担政府投资项目绩效综合评价平台推进工作。作为平台“单一窗口”股室，先后印发了《区财政局关于做好政府投资项目绩效综合评价平台运行工作的通知》、《区本级政府投资项目绩效综合评价财政工作规程（试行）》，督促相关股室从财力支撑分析、财力论证、预算评审、竣工结算、财务决算等5个方面严格按照平台操作流程开展工作。通过平台推动政府投资项目前期提质、建设提速、“两算”提标、运营提效、管理提能，提高政府投资效率、效益、效能。

（八）完成上级交办的评价任务

根据工作安排，对区政府交办的“行政区域划界勘定”、“开发区环保管家”、“大气指挥部洒水除尘”、“地下管网普查”、“现代农业产业园”等项目开展评价工作，评价资金量3788.75万元，向被评单位提出绩效建议、整改措施等10余条，指出了单位在项目和资金管理上存在的漏洞和不足，为进一步加强资金和项目管理起到了极大的促进作用。

二、取得的成效

（一）绩效理念进一步加强

通过预算绩效管理工作的开展，区直各预算单位绩效理念进一步加强，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念得到强化。

（二）强化了责任意识

通过一系列制度的制定出台，预算单位和财政各业务股室更清楚地了解绩效管理的主体，其职能和目标得到进一步明确；通过评价工作的持续开展，考核各项目绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，花钱要问效，无效要问责等绩效理念，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识。

（三）增强了财政管理和决策的科学性

对财政支出的科学性、效益性和管理水平的评价，对绩效评价结果的应用，有利于促进部门不断完善内部管理，自觉加强资金的管理和监督，不断提高理财水平，增强财政资金分配、管理的科学性。

三、下年度工作计划

（一）指导督促区直单位按照预算绩效管理规章制度要求，开展项目事前、事中、事后绩效管理工作；

（二）加大绩效指标体系建设力度，不断完善项目支出及部门整体支出绩效指标体系；

（三）按照《襄州区委托第三方机构参与预算绩效管理实施办法》，督促第三方做好委托评价工作；

（四）采取请进来走出去的方式，做好全区预算绩效管理宣传及培训；

（五）持续抓好政府投资项目绩效综合评价平台推进工作；

（六）完成上级交办的其他事项。              

襄州区环保管家项目绩效评价报告.pdf

襄州区行政区域界线勘定项目绩效报告.pdf