目录：

一、政府决算报告

二、转移支付执行情况说明

三、举借政府债务情况说明

四、预算绩效工作开展情况说明

五、本级汇总一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

六、一般公共预算决算情况

七、政府性基金预算决算情况

八、国有资本经营预算决算情况

九、社会保险基金预算决算情况

十、地方政府债务情况

附件：

附1、关于2024年财政决算和2025年上半年预算执行情况的报告

襄州区人民政府

关于2024年财政决算和2025年上半年

预算执行情况的报告

—2025年8月27日在襄州区第六届人民代表大会常务委员会第二十七次会议上

区财政局局长  杨再佳

各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区2024年财政决算及2025年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2024年全区财政决算情况

2024年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下，财税部门全面落实中央决策部署和省、市、区委的工作要求，坚持稳中求进、以进促稳，加大财政支出强度，加强重点领域保障，兜牢“三保”底线，实现财政平稳有序运行，全区财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算^[1]收支决算情况

2024年全区一般公共预算收入总量892111万元，为预算的98.7%。收入分项目情况是：

1.地方一般公共预算收入274930万元，为预算的102.9%。其中：税收收入191627万元，为预算的95.6%;非税收入83303万元，为预算的124.6%。

2.转移性收入446572万元，为预算的97.7%，比预算减少了10560万元。主要是在决算办理期间，因增发国债等有关政策口径变化减少了部分转移支付。

3.专项转移支付收入27983万元，为预算的94.4%。

4.债务转贷收入49898万元，为预算的117.1%。

5.动用预算稳定调节基金12060万元。

6.上年结余、调入资金80668万元。

2024年全区一般公共预算支出总量892111万元，为预算的98.7%。支出分项目情况是：

1.区本级支出792832万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出65929万元；国防支出108万元；公共安全支出19135万元；教育支出130571万元；科学技术支出21350万元；文化旅游体育与传媒支出15063万元；社会保障和就业支出101069万元；卫生健康支出38560万元；节能环保支出6999万元；城乡社区支出67327万元；农林水支出180772万元；交通运输支出45907万元；资源勘探工业信息等支出53628万元；商业服务业等支出1548万元；自然资源海洋气象等支出6716万元；住房保障支出11548万元；粮油物资储备支出7046万元；灾害防治及应急管理支出2966万元；债务付息支出16541万元；债务发行费用支出45万元；其他支出4万元。

2.上解支出46379万元。

3.补充预算稳定调节基金7632万元。

4.地方政府一般债券还本支出28906万元。

5.结转下年支出16362万元（主要是部分转移支付未形成实际支出，按照收付实现制的要求在2025年度列支）。

（二）政府性基金预算^[2]收支决算情况

2024年全区政府性基金收入总量414263万元，为预算的128%。其中：本级基金收入114113万元；专项转移支付收入23016万元；地方政府新增专项债券收入81200万元；再融资专项债券安排的还本收入94239万元；上年结余、调入资金101695万元。

2024年全区政府性基金支出总量414263万元，为预算的128%。其中：本级基金支出209003万元；地方政府专项债券还本支出119990万元；调出资金124万元；结转下年支出85146万元。

（三）社会保险基金预算^[3]收支决算情况

2024年全区社会保险基金收入总量122670万元，为预算的100.6%。其中：保费收入53032万元；财政补贴收入57844万元；转移性收入1691万元；利息等其他收入10103万元。

2024年全区社会保险基金支出总量114354万元，为预算的103.9%。其中：待遇支出107625万元；转移性支出558万元；其他支出 6171万元。收支相抵，当年结余8316万元。

（四）国有资本经营预算^[4]收支决算情况

2024年全区国有资本经营预算收入总量4885万元，为预算的92.5%。其中：本级收入3000万元；转移支付收入144万元；上年结余收入1741万元。全区国有资本经营预算支出总量4885万元，为预算的92.5%。其中：本级支出3001万元；结转下年支出1884万元。

（五）政府债务情况

2024年我区政府负有偿还责任债务的余额为1186718万元，为限额的89.1%。其中：一般债务^[5]余额514181万元，为限额的97.4%；专项债务^[6]余额672537万元，为限额的83.7%。

二、2025年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区地方一般公共预算收入172949万元，占预算的58.3%。其中：税收收入117897万元，占预算的56.8%；非税收入55052万元，占预算的61.9%。

上半年，全区地方一般公共预算支出392842万元（含上级转移支付），占预算的50.7%。分项目完成情况是：一般公共服务支出24827万元；公共安全支出8449万元；教育支出62349万元；科学技术支出1855万元；文化旅游体育与传媒支出2248万元；社会保障和就业支出85966万元；卫生健康支出15306万元；节能环保支出3275万元；城乡社区支出17419万元；农林水支出81905万元；交通运输支出13733万元；资源勘探工业信息等支出57106万元；商业服务业等支出431万元；自然资源海洋气象等支出2752万元；住房保障支出7111万元；粮油物资储备支出810万元；灾害防治及应急管理支出1543万元；债务付息支出5701万元；其他支出56万元。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金收入129794万元，占预算的50.7%。其中：1.本级政府性基金预算收入13323万元，主要收入项目是：国有土地使用权出让收入12873万元，城市基础设施配套费收入413万元，污水处理费收入37万元；2.政府性基金补助收入25368万元；3.地方政府专项债务转贷收入91103万元。

上半年，全区政府性基金支出108143万元，占预算的42.3%。其中：1.本级基金支出88506万元，主要支出项目是：节能环保支出1000万元；城乡社区事务支出47050万元，农林水支出2141万元，资源勘探工业信息等支出700万元，债务付息支出7297万元，专项债券支出28149万元，其他支出2169万元；2.地方政府专项债券还本支出19637万元。

（三）社保基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金收入54796万元，占预算的41.9%。其中：社保费收入27316万元，财政补贴收入20679万元，利息收入111万元，转移性收入1411万元，其他收入5279万元。

上半年，全区社会保险基金支出57515万元，占预算的43.9%。其中：待遇支出56611万元，丧葬费和抚恤支出337万元，其他支出324万元，转移支出243万元。

三、2025年上半年财政重点工作情况

上半年，为抓好预算收支执行，财税部门重点做了以下工作：

（一）积极开源挖潜，推动收入稳中有增。紧扣年初目标，健全收入协调机制，强化运行调度，稳固传统税源、壮大骨干税源、培育新兴税源，全力依法征收。上半年，全区地方一般公共预算收入同比增长13.5%，超序时进度8.3个百分点。紧盯国家增量财政政策，建立项目跟踪督办机制，全力向上争取资金支持。上半年，累计争取转移支付资金399618万元，政府新增债券60406万元。成功争取2025年度全省唯一“五好两宜”和美乡村^[7]试点试验项目，财政部下达2亿元资金。坚持向存量要增量，向低效国有资产资源资金要财力。完善资产权属形态，推进资产资源确认确权确值，按照“成熟一批、盘活一批”的原则，加快盘活全区存量资产。上半年盘活3处经营性资产，实现有效融资1.3亿元，土地出让金收入2530万元，税收收入2261万元，非税收入14386万元。

（二）优化服务效能，财政政策落实落地。聚焦政策落地，持续优化营商环境，累计兑现设备更新、科技创新、工业技改、产粮（油）大县奖励、汽车消费补贴、县域商业体系建设等惠企资金3100万元，确保企业“应享尽享”，有效缓解企业资金压力，提振发展信心。促进创业就业和支农支小，共审核、发放创业担保贷款578笔，贷款金额15300万元，拨付财政贴息资金918万元，助推大众创业、万众创新。开展政府采购合同融资，为7家中小企业融资2680万元，有效降低市场主体参与政府采购活动的资金负担。推动“两重”“两新”^[8]政策落地见效，拨付6970万元，支持梨园沟、汪河片区污水管网改造，浩然片区排水防涝改造提升等重大项目建设；拨付2310万元，支持老旧营运货车报废更新。

（三）筑牢惠民体系，民生支出保障有力。坚持民生优先保障，上半年全区民生支出完成296703万元，占一般公共预算支出的76%。落实就业优先战略，安排就业补助2769万元，支持开展职业技能培训3400人次，城镇新增就业6907人。拨付城乡居民基本养老保险、机关养老保险财政补助资金19752万元，持续提高社会保障水平。拨付困难群众、残疾人补助、五保人员、老龄补贴等各类补助资金14871万元，惠及43244人。拨付基本公共卫生、计划生育、普惠托育等医疗补助资金8400万元，支持公立医院改革、人才培养、医疗机构能力建设。拨付教育资金6.23亿元，确保教育投入达到“两个只增不减”。拨付地方公共文化支出2049万元，深入推进文化惠民工程建设。保持区级财政推进乡村振兴补助资金投入力度不减，安排财政衔接推进乡村振兴补助资金22069万元，资金重点投向脱贫村产业升级、特色产业奖补及六大农业产业链建设项目。发放耕地地力保护补贴、农机购置补贴、移民直补、稻谷补贴等惠民资金20431万元，切实提升农民获得感。拨付自然资源和生态环境保护资金3275万元，深入打好污染防治攻坚战。

（四）突出精准施策，风险底线守稳守牢。加强政府债务管理，及时偿还到期政府债券本金，坚决防范到期债务风险，上半年偿还到期债券本息26947万元。积极化解存量隐性债务，严控举债行为，按照隐性债务化解方案分年度落实偿债资金，实施常态化风险监控。强化资金运行监管，重点开展财经纪律重点问题监督检查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、乡镇财政资金监管专项治理等监管工作，切实提高财政资金使用效益。

（五）坚持绩效导向，财政管理提质增效。深化零基预算改革，打破项目支出固化格局，重新审定政策依据和标准，对全区部门预算项目支出进行了整合、压降，2025年核减部门项目资金4083万元。优化资产配置管理，压减非必要资产购置项目11个，节约财政资金60余万元。扎实做好财政投资评审工作，完成预算评审项目35个，评审金额 55372万元，审减资金9951万元。完成政府投资项目结算复审41个，送审金额14031万元，审减421万元。持续规范政府采购，完成政府采购计划备案56341万元，节约资金2461万元。持续推进绩效管理，开展财政绩效评价项目14个，涉及财政性资金5.29亿元。强化政府投资项目绩效综合评价，严把政府投资项目结构论证和财力论证，不断完善审核流程，切实提高政府投资效率、效益、效能。

上半年,面对经济下行压力、风险交织叠加的严峻形势，我区实施积极的财政政策，强化跨周期调节力度，切实兜牢民生底线，财政运行情况总体平稳。但我们也清醒地认识到，财政运行和预算管理中还存在一些困难和挑战，当前财政收支矛盾十分突出、资金保障压力巨大，财政管理改革不够深入，运行风险不断累积等。下半年，我们将坚持问题导向，加强收入征管，强化统筹调度，严控预算执行，精准施策，努力实现预算收支目标。

四、下半年工作措施

（一）持续增强财政保障能力。组织财税部门全面分析研判经济下行压力对财政收入的影响，积极“挖潜增收”，严防“跑冒滴漏”，实现应收尽收、应缴尽缴，确保全年收入实现既定目标。积极争取中央、省预算内、超长期国债、专项债券等资金，为全区重大项目建设提供财力支撑。积极开展财源税源建设，持续加强产业链招商，培植优质税源，不断优化税源结构。持续优化产业扶持政策，支持实体经济发展。

（二）全力保持财政平稳运行。加强库款日常运行监测，严格落实支出保障顺序。积极筹措资金，做好民生资金保障，切实兜牢“三保”^[9]底线，保障财政收支安全运行。持续强化穿透式监管，严格做好政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估。有效应对收支紧平衡态势，积极推动《襄州区坚持开源节流促进增收节支实施方案》落实落地，优化支出结构，压减非急需非刚性支出，集中财力保障民生和重点项目，防范财政收支风险。

（三）接续加力盘活资产资源。以大财政体系建设^[10]为抓手，建立“全面排查-分类处置-动态管理”机制，对闲置资产、低效用地等实行清单化管理，持续推进行政事业单位闲置低效资产盘活。聚焦广告经营、水面、林权、公租房、养老、工程弃砂等重点领域，采取市场化方式提升盘活效率，实现资产资源保值增值和效益最大化，切实增加地方可用财力。

（四）稳步推进财政改革和发展。持续推深做实零基预算^[11]，加强政策执行到期、低效项目支出清理，强化资金统筹使用，严控一般性支出增长。强化重点政策和项目绩效监控，落实绩效评价结果应用，切实做到“花钱必问效”。完善预算执行动态监控体系，稳步推进支出标准体系建设。按照财权同事权相匹配原则，修订完善镇（街、区）税收分成奖励办法。加强政府投资项目全过程监管，合理确定项目建设标准和规模。加强投资项目预算评审、结（决）算复审，最大限度节约政府投资资金。

各位副主任、各位委员，下半年财政工作任务艰巨，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，以时时放心不下的责任感和如履薄冰的紧迫感，扛牢财政职责使命，服务保障发展大局，坚定信心、迎难而上、实干担当，努力开创财政工作新局面，为推动全区经济社会高质量发展做出积极贡献。

名 词 解 析

[1]一般公共预算:对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

[2]政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

[3]社保基金预算:根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制,经法定程序审批，具有法律效力的年度基金财务收支计划。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

[4]国有资本经营预算:对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

[5]政府一般债务:是指为没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，债务资金纳入一般公共预算管理。一般债券具体发行工作由省级财政部门负责,市县级政府确需发行一般债券的，应当纳入本省一般公共预算管理，由省政府统一发行并转贷给市县级政府。

[6]政府专项债务:是指为有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府发行专项债券融资，债务资金纳入政府性基金预算管理。专项债券具体发行工作由省级财政部门负责,市县级政府确需发行专项债券的,应当纳入本省政府性基金预算管理，由省政府统一发行并转贷给市县级政府。

[7]“五好两宜”和美乡村：是财政部、农业农村部支持的一项新农村综合改革试点试验项目。围绕“规划好、建设好、环境好、经营好、乡风好、宜居宜业”总体目标，突出整体规划，坚持因地制宜，深挖特色优势，推动乡村由表及里铸魂、形神兼备提升，乡村建设取得实质性进展。

[8]“两重”“两新”：是2024年国家出台的一项宏观政策，“两重”“两新”政策经济工作的重要发力点，也是扩大内需、推动高质量发展的重要抓手。所谓“两重”，是指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。所谓“两新”，是指推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

[9]“三保”：指保基本民生、保工资、保运转。

[10]大财政体系建设：是湖北省委、省政府贯彻落实党的二十届三中全会精神，着力构建动力循环机制，赋能高质量发展，而推进一项创新性改革。其主要思路是以国有“三资”（国有资金、资产、资源）管理为基础，以化解地方债务风险为切入点，以“总量适度、结构优化、成本较低、稳定持续”的有效债务为核心，构建财政、金融、投资统筹联动机制，拓展融资空间，支撑和扩大有效投资，形成新的高质量发展动力循环机制，推动经济持续稳定增长。

[11]零基预算：是指年度预算编制不受以往预算安排情况的影响，所有的预算支出均以零为基点，从实际需要与可能出发，逐项审议预算年度内各项支出内容的必要性、合理性及其开支标准，打破基数概念和支出固化格局，结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况等多方面，在综合平衡的基础上编制预算的一种方式。

附2、襄州区2024年转移支付情况说明

襄州区2024年转移支付情况说明

    2024年上级补助收入474555万元，其中：返还性收入22215万元;一般性转移支付收入424357万元;专项拨款补助收入27983万元。具体明细如下：  

    返还性收入22215万元，其中：增值税税收返还收入2164万元，消费税税收返还收入9万元，增值税“五五分享”税收返还收入17230万元，所得税基数返还收入1148元,成品油税费改革税收返还收入1664万元。  

    一般性转移支付收入424357万元，其中：均衡性转移支付收入20818万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入92244万元；结算补助收入13077万元；产粮（油）大县奖励资金12991万元；重点生态功能区转移支付18535万元；固定数额补助收入54547万元；革命老区转移支付收入2313万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接转移支付收入10685万元；公共安全共同财政事权转移支付收入3885万元；教育共同财政事权转移支付收入15950万元；科学技术共同财政事权转移支付收入94万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入880万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入52052万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入10845万元；节能环保共同财政事权转移支付收入24万元；农林水共同财政事权转移支付收入77867万元；交通运输共同财政事权转移支付收入32691万元；住房保障共同财政事权转移支付收入1683万元；粮油物资储备共同财政事权转移支付收入1624万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入623万元；其他一般性转移支付补助收入929万元。

    专项转移支付收入27983万元，其中：一般公共服务270万元；国防6万元；公共安全38万元；教育60万元；科学技术875万元；文化旅游体育与传媒5000万元；社会保障和就业845万元；卫生健康302万元；节能环保500万元；城乡社区5530万元；农林水10610万元；资源勘探信息等1835万元；商业服务业等100万元；自然资源海洋气象等1806万元；粮油物资储备206万元。  

    预算安排使用情况：返还性收入、均衡性转移支付补助收入、县级基本财力保障补助、固定补助收入等主要安排用于人员工资、个人社保缴费部分及基本公用支出等。重点生态功能区转移支付主要用于生态环境保护及基本公共服务支出。结算补助主要用于三支一扶及促进消费补助等项目。科学技术和文化旅游体育与传媒转移支付收入主要用于科普建设及公共文化服务体系建设等支出；公共安全转移支付收入主要用于公共法律服务体系等方面建设支出；教育转移支付收入用于教育生均公用费、校舍改造等项目。社会保障和就业和卫生健康等转移支付收入主要用于民生保障支出；农林水转移支付收入专项用农村建设、水利设施建设维护、种田补贴等支出；住房保障转移支付收入主要用于城镇保障性安居工程及农村危房改造等项目支出；产粮油大县奖励资金收入用支持粮食油生产、产业发展、仓储、运输等。专项转移支付收入主要根据上级下达专项用途安排预算。

    对下转移支付情况：按照改革要求，乡镇实行镇财区管，全部纳入年初预算，不存在对下转移支付。

附3、关于举借债务情况说明

举借债务情况说明

    一、债务总体情况

  2024年，我区政府负有偿还责任的债务余额118.67亿元,比上年增长9.89亿元。2024年，我区债务率为133%，较上年下降9个百分点，风险等级为黄色等级，较上年不变。

  二、债务限额情况

2024年,省财政厅下达我区政府债务限额133.17亿元，其中：一般债务限额52.79亿元、专项债务限额80.38亿元。我区2024年底法定债务余额118.67亿元，占限额 89.12%。其中：一般债务余额 51.42亿元，占限额 97.40%、专项债务余额 67.25亿元，占限额83.67%。                                                                    三、政府债券发行情况

2024年，争取各类债券资金22.53亿元，其中:一般债券2.33亿元，专项债券11.2亿元，再融资债券9亿元。

  四、政府债券还本付息情况

2024年,我区共兑付到期债券本息16.31亿元，其中：偿还到期债券本金12.64亿元、偿付利息3.67亿元。

附4、襄州区预算绩效评价2024年工作开展情况说明

襄州区预算绩效评价2024年工作开展情况说明

   2024年，襄州区预算绩效管理工作在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，紧紧围绕“绩效”主线，聚焦基础与理念，构建绩效指标标准体系及业务培训计划；聚焦管理方法，强化绩效目标编报和运行监控力度；聚焦提质增效，统筹事前绩效评估与事后绩效评价结果的反馈和运用，实现事前、事中、事后绩效闭环管理。在全区各预算部门（单位）配合下，较好地完成了各项工作任务。现将一年的工作总结如下。

一、工作开展情况

（一）开展绩效目标管理

在2024年预算编报工作中，充分利用预算一体化管理系统，加强预算绩效目标管理，强化项目绩效目标编报。对预算申报项目进行全面梳理，抓牢一体化系统中绩效目标完整性审核关，要求所有项目必须有绩效指标内容及相应指标值，对无具体绩效内容、无年度绩效指标的项目，或绩效指标填报不够细化的项目，退回项目实施单位修改完善，确保项目绩效相关内容应填尽填。截止12月20日，共审核项目绩效目标完整性2986个，其中其他运转类项目绩效863个，特定目标类项目绩效2123个，部门整体绩效目标编报实现全覆盖。

（二）开展事前绩效评估

按照工作部署，从部门申报年初预算时新增、较上年度预算金额增加、上年度预算执行率较低的项目，以及社会关注度高、专业性强、技术复杂的重大项目中选取“智慧小区项目”、“交通违法、交通事故涉案车辆扣留保管经费”、“河湖和水利工程划界确权项目经费”等3个项目，实施区级重点事前绩效评估。主要从申报必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估。通过评估，财政部门掌握了项目实施现状及存在的问题，并对存在的问题提出了合理化建议。同时对实施慢的项目明确时间节点，督促加快实施，切实提高了财政资金投入的精准性、科学性和有效性。

（三）开展预算绩效运行监控

按照《区财政局关于开展2024年区级预算绩效监控工作的通知》要求，我区绩效目标监控工作采取普遍监控与重点监控相结合的方式开展，监控范围为2024年度1-7月份区各预算部门（单位）整体支出及财政批复项目支出使用绩效，监控内容主要包括绩效目标完成情况、预算执行情况、资金使用情况和存在问题及整改措施等，实现了绩效运行监控全覆盖。

（四）开展重点项目绩效评价

为做好年度重点项目绩效评价工作，根据《襄州区财政局关于开展2023年度财政预算支出绩效评价工作的通知》要求，采取重点评价和自我评价相结合的方式，对2023年度预算安排的各类项目支出开展绩效评价工作，其中涉及重点评价项目18个，采取组建评价工作组或委托第三方评价等方式开展，评价资金量5.43亿元。针对评价中发现的问题，及时汇总分析，向区人大、区政府书面报告重点评价工作开展情况，作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

（五）开展标准体系建设

为在全区范围内实现建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的总体要求，年初，我们积极向局党组汇报指标和标准体系建设方案，取得了领导大力支持。先后召开了全区指标标准体系建设专题会和业务培训会，安排布置落实指标体系建设的资料收集、指标设置等工作内容，同时对完成的初稿及时反馈至预算单位进行多轮次讨论、修改，最终在今年6月份建成了我区预算绩效指标和标准体系。本体系涵盖区直65家预算部门（单位）的部门整体支出及项目支出。通过绩效指标和标准体系建设，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架；各行业主管部门构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。指标体系与基本公共服务标准、部门预算项目支出标准、部门履职效能等衔接匹配，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享，突出结果导向，重点考核实绩，不断推进全区预算绩效管理工作标准化、系统化、规范化运行。

（六）开展绩效业务培训

为持续营造我区良好的绩效管理氛围，促进全区绩效管理业务再上新台阶，我们召开多次专题培训会。先后于1月、3月组织召开全区绩效管理专项工作业务培训会；于4月邀请绩效管理专家姜海华教授在区政府“发展论坛”召开《财政预算绩效管理》专题辅导报告会，围绕预算绩效管理知识解读、重点项目评价方法等，对区政府主要领导及区直单位负责人开展了业务培训，参会人员达60余人。通过培训，切实将绩效管理融入政府工作，促进广大干部牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。

（七）开展政府投资项目绩效综合评价平台工作

为落实省、市关于大财政体系建设的工作部署以及省财政厅关于政府投资项目绩效综合评价工作会议精神，绩效股积极承担政府投资项目绩效综合评价平台推进工作。作为平台“单一窗口”股室，先后印发了《区财政局关于做好政府投资项目绩效综合评价平台运行工作的通知》、《区本级政府投资项目绩效综合评价财政工作规程（试行）》，督促相关股室从财力支撑分析、财力论证、预算评审、竣工结算、财务决算等5个方面严格按照平台操作流程开展工作。通过平台推动政府投资项目前期提质、建设提速、“两算”提标、运营提效、管理提能，提高政府投资效率、效益、效能。

（八）完成上级交办的评价任务

根据工作安排，对区政府交办的“行政区域划界勘定”、“开发区环保管家”、“大气指挥部洒水除尘”、“地下管网普查”、“现代农业产业园”等项目开展评价工作，评价资金量3788.75万元，向被评单位提出绩效建议、整改措施等10余条，指出了单位在项目和资金管理上存在的漏洞和不足，为进一步加强资金和项目管理起到了极大的促进作用。

二、取得的成效

（一）绩效理念进一步加强

通过预算绩效管理工作的开展，区直各预算单位绩效理念进一步加强，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念得到强化。

（二）强化了责任意识

通过一系列制度的制定出台，预算单位和财政各业务股室更清楚地了解绩效管理的主体，其职能和目标得到进一步明确；通过评价工作的持续开展，考核各项目绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，花钱要问效，无效要问责等绩效理念，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识。

（三）增强了财政管理和决策的科学性

对财政支出的科学性、效益性和管理水平的评价，对绩效评价结果的应用，有利于促进部门不断完善内部管理，自觉加强资金的管理和监督，不断提高理财水平，增强财政资金分配、管理的科学性。

三、下年度工作计划

（一）指导督促区直单位按照预算绩效管理规章制度要求，开展项目事前、事中、事后绩效管理工作；

（二）加大绩效指标体系建设力度，不断完善项目支出及部门整体支出绩效指标体系；

（三）按照《襄州区委托第三方机构参与预算绩效管理实施办法》，督促第三方做好委托评价工作；

（四）采取请进来走出去的方式，做好全区预算绩效管理宣传及培训；

（五）持续抓好政府投资项目绩效综合评价平台推进工作；

    （六）完成上级交办的其他事项。 

襄州区行政区域界线勘定项目绩效报告.pdf

襄州区环保管家项目绩效评价报告.pdf

附5、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

襄州区“三公”经费决算执行情况说明

      2024年我区按照党政机关厉行节约，压缩“三公”经费的要求，牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费的支出，控制接待次数、降低接待规模；加强车辆管理、控制车辆使用；严格按程序报批因公出（国）境。我区2024年公务用车购置数量为16辆、公务用车保有量为266辆；国内公务接待批次为1714次、国内公务接待人次为12624人；因公出国（境）团组数为1次；本年共发生“三公”经费支出940.85万元，比上年增加76.8万元，比年初预算减少248.87万元（其中：公务用车购置及运行维护费与上年相比增加118.08万元，比年初预算减少191.2万元；公务接待费与上年相比减少52.71万元，比年初预算减少71.4万元；出国（境）费与上年相比增加11.42万元，比年初预算增加13.72万元）。主要原因是：同比增加的原因是因机构改革增加预算单位。与年初预算对比下降的原因是强化预算约束力，坚持“无预算不执行、超预算不执行”，树牢“过紧日子”思想，持续压减“三公”经费，保障实际需求，严把支出关，应减尽减。

机构运行信息表

编制单位：襄州区                     时间：2024年度                           单位：万元