目录：
一、关于襄州区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告；
二、转移支付安排情况说明；
三、举借政府债务情况说明；
四、“三公”经费预算安排情况；
五、一般公共预算；
六、政府性基金预算；
七、国有资本经营预算；
八、社会保险基金预算；
九、地方政府债务情况；
十、重大项目绩效目标；
一、关于襄州区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告：
关于襄州区2025年预算执行情况和2026年
预算草案的报告
—2025年12月30日在襄阳市襄州区第六届人民代表大会第五次会议上
襄州区财政局局长 杨再佳
各位代表：
受区政府委托，我向大会报告全区2025年预算执行情况和2026年预算（草案），请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见和建议。
一、2025年预算执行情况
一年来，在区委坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央决策部署和省、市、区工作要求，严格执行区六届人大四次会议决议，落实更积极的财政政策，强化资源统筹，优化支出结构，兜牢“三保”底线，加强财政科学管理，全年财政运行总体平稳有序，预算执行情况较好。
（一）一般公共预算[1]执行情况
全区一般公共预算收入总量为955792万元（预计数，下同）。其中：一般公共预算收入280858万元；转移性收入478819万元；地方政府一般债务转贷收入82121万元；动用预算稳定调节基金7632万元；其他资金调入90000万元；上年结余收入16362万元。
全区地方一般公共预算支出总量为955792万元。其中：一般公共预算支出778058万元；上解支出46707万元；地方政府一般债务还本支出67714万元；年终结余63313万元（跨年度支出）。全区地方一般公共预算收支实现平衡。
——全区一般公共预算支出778058万元，主要项目是:一般公共服务支出65700万元；公共安全支出19476万元；教育支出131207万元；科学技术支出22973万元；文化旅游体育与传媒支出15180万元；社会保障和就业支出156117万元；卫生健康支出35911万元；节能环保支出13867万元；城乡社区支出35152万元；农林水支出134755万元；交通运输支出40500万元；资源勘探工业信息等支出61939万元；商业服务业等支出700万元；自然资源海洋气象等支出7616万元；住房保障支出9882万元；粮油物资储备支出7319万元；灾害防治及应急管理支出3124万元；债务付息支出16492万元；其他支出148万元。
（二）政府性基金预算[2]执行情况
全区政府性基金预算收入总量为382677万元。其中：政府性基金预算收入91565万元；上级财政补助收入50185万元；上年结余收入85146万元；地方政府专项债务转贷收入155781万元。
全区政府性基金预算支出总量为382677万元。其中：政府性基金预算支出225874万元；地方政府专项债务还本支出65410万元；年终结余91393万元。全区政府性基金预算实现收支平衡。
——全区政府性基金预算支出225874万元，主要项目是:文化体育与传媒支出16万元；卫生健康支出479万元；节能环保支出7970万元；城乡社区事务支出104552万元；农林水支出3641万元；资源勘探工业信息支出4099万元；债务付息支出21533万元；其他支出83584万元。
（三）国有资本经营预算[3]执行情况
全区国有资本经营预算收入总量为4534万元。其中：利润收入4400万元；国有资本经营转移支付收入134万元。
全区国有资本经营预算支出总量为4534万元。
（四）社保基金预算[4]执行情况
全区社会保险基金收入总量为153544万元。其中：保费收入56715万元；财政补贴收入86740万元；转移性收入1043万元；利息等其他收入9046万元。
全区社会保险基金支出总量为153544万元。其中：待遇支出118141万元；转移性支出944万元；其他支出527万元；当年结余33932万元。
（五）政府债务情况
省财政厅下达我区2025年政府债务限额为1372324万元，其中：一般债务[5]限额545367万元；专项债务[6]限额826957万元。
2025年末，我区地方政府债务余额为1291495万元，为限额的94.11%，其中：一般债务余额528587万元，为限额的96.92%；专项债务余额762908万元，为限额的92.25%。
（六）2025年主要财税政策落实和重点财政工作情况
1.抓开源，全力做大财政“蛋糕”。收入实现稳步增长。严格执行税收政策，规范征收行为，加强重点项目重点税源协调，开展税源清理清查，堵塞征管漏洞，确保应收尽收。争资争项实现新突破。谋划中央、省预算内投资项目8个，争取资金15530万元；谋划“两重”“两新”[7]项目17个，争取资金38584万元；谋划债券项目45个，争取资金118706万元。成功申报全国“五好两宜”和美乡村[8]试点，争取资金20000万元。国有“三资”[9]管理迈出新步伐，以“用售租融”等核心方式，盘活行政事业单位闲置资产15处，经营权出让2项，实现非税收入43809万元。
2.提质效，助推经济稳步回升。持续优化营商环境。精准落实税费减免政策，2025年共有5.5万户次纳税人、缴费人，享受“六税两费”减免，增值税留抵退税等政策，减免退缓金额89031万元。累计兑现设备更新、科技创新、工业技改等惠企资金3110万元，切实增强企业发展信心。打好财政金融政策“组合拳”。促进创业就业和支农支小，共审核、发放创业担保贷款1133笔，贷款金额32649万元，拨付财政贴息资金2807万元，助推大众创业、万众创新。大力支持开展政府采购合同融资。办理“政采贷”[10]业务23笔，融资金额7998万元，惠及11家中小企业。有效发挥重大项目稳增长作用。拨付22396万元，支持唐白河航运开发、凤凰咀、高标准农田、城区污水管网改造等重大项目建设。拨付6074万元支持大规模设备更新和消费品以旧换新，为重点产业发展注入强劲动力。
3.重投入，用心办好民生实事。坚持以人民为中心发展理念，持续增进民生福祉，全区民生支出[11]占一般公共预算支出比重达80%左右。在教育发展方面，落实“两个只增不减”[12]要求，投入131207万元，足额兑现教师待遇和生均公用经费，支持教育基础设施建设及教学设备购置；落实各学段贫困生资助政策，惠及学生达10826人次。在社会保障方面，落实就业优先政策，拨付4162万元支持职业培训、就业创业、灵活就业等；拨付10256万元支持医疗机构公共卫生服务能力建设；拨付94842万元保障医保、养老等待遇；拨付15183万元，落实社会救助补助政策，兜牢民生底线。在乡村振兴方面，拨付财政衔接推进乡村振兴补助资金25115万元，支持脱贫村产业升级、产业链培育。在农业产业发展方面，拨付产粮大县奖励资金、粮食风险补助资金12567万元；拨付耕地地力保护补贴、农机购置补贴、移民直补等资金22986万元，保护农民种粮积极性，巩固农业大区优势。
4.严管理，提升财政治理效能。积极推动开源节流，出台《襄州区坚持开源节流促进增收节支实施方案》，从财源税源培植、收入征管、社保费征收、土地资源盘活、大财政体系建设、争资争项、资金优化整合、财政资金清收等8个方面“开源”，从严控一般性支出、严格预算管理、规范支出政策、严格审批政府采购、供养人员管理、政府投资管理等6个方面“节流”，提升财政综合保障能力。深化零基预算[13]改革，全面梳理项目支出，取消到期支出政策，清理低效无效项目。压减非刚性、非必要性项目支出1900万元。严控预算追加，规范预算调剂，全年统筹盘活财政存量资金59788万元。持续规范政府采购，完成政府采购计划备案 80347万元，节约财政资金1620万元。严格政府投资预算评审工作，完成评审项目95个，评审金额137033万元，审减资金14719万元。完成政府投资项目结算复核87个，送审金额36664万元，审减资金1479万元。持续推进绩效管理，不断优化绩效评价路径，对14个项目支出开展重点评价，评价资金52900万元，为今后改进项目管理、完善政策以及预算安排提供参考依据。
5.防风险，筑牢安全发展底线。加强政府债务管理，坚决防范到期债务风险，及时偿还到期债券本息159490万元。落实上级化债决策部署，通过发行再融资债券、争取置换债券等方式有效缓释偿债压力，有序化解存量隐性债务。强化资金运行监管，财经纪律、惠民资金与基层监管等重点领域监督检查实现全覆盖。乡村振兴资金监管、违规吃喝问题整治等专项整治扎实开展，有效提高资金使用效益。
各位代表，2025年全区预算执行情况较好，但我们也清醒地认识到工作中仍面临一些问题和挑战，主要是：房地产、土地市场交易持续低迷，财税收入增长有限，“三保”[14]、债务还本付息等刚性支出不断增长，收支平衡压力巨大，库款保障困难日益凸显，各种风险矛盾不断向财政集聚；财政资金使用效益有待进一步提升，绩效管理仍需加强；一些单位落实“过紧日子”要求不够到位，“过紧日子”的配套措施需要跟进等。对此，我们将坚持问题导向，采取务实有效举措，认真加以解决。
二、2026年预算草案
2026年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，认真落实省、市、区工作要求，坚持稳中求进工作总基调，落实更加积极的财政政策，着力推动全区经济社会高质量发展。加强财政资源统筹和预算统筹，积极争取中央、省增量政策，增强重大决策部署财力保障；优化支出结构，更加注重惠民生、稳增长、促消费，提高财政资源配置效率；持续推进财政科学管理，深化零基预算改革和财政体制改革，坚决兜牢“三保”底线，增强财政可持续性。
2026年预算编制的基本原则是：一是坚持实事求是，量入为出。精准研判、科学编制收入预算，保持与经济社会发展水平相协调，坚持以收定支，实现财政收支平衡。优化支出结构，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。二是坚持统筹资源，保障重点。聚焦中央决策部署和省、市、区中心工作，加强各类资金资源统筹，集中财力办大事，保障重点领域资金需求。三是坚持绩效导向，提升效能。将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，强化绩效结果应用，做到“花钱必问效、无效必问责”。四是坚持防控风险，安全运行。加强政府债务管理，有序化解债务风险，严禁新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
根据上述预算编制指导思想和基本原则，结合我区2026年经济社会发展目标，综合考虑上一年预算执行和本年度收支预测情况，确定2026年预算草案如下：
（一）全区一般公共预算草案
全区一般公共预算收入总量为932470万元。其中：一般公共预算收入294899万元，同比增长5%；转移性收入471819万元；调入资金32000万元；上年结余收入63313万元；地方政府一般债务转贷收入70439万元。
全区一般公共预算支出总量为932470万元。其中：一般公共预算支出812599万元；上解支出48362万元；地方政府一般债务还本支出69962万元；年终结余1547万元。全区一般公共预算收支平衡。
——全区一般公共预算支出812599万元，主要项目是:一般公共服务支出64077万元；公共安全支出20787万元；教育支出132204万元；科学技术支出23283万元；文化旅游体育与传媒支出15213万元；社会保障和就业支出152381万元；卫生健康支出37591万元；节能环保支出12691万元；城乡社区支出36408万元；农林水支出135108万元；交通运输支出39262万元；资源勘探工业信息等支出90193万元；商业服务业等支出824万元；自然资源海洋气象等支出7547万元；住房保障支出10726万元；粮油物资储备支出7658万元；灾害防治及应急管理支出2914万元；债务付息支出15081万元；其他支出8651万元（主要是预备费支出）。
（二）政府性基金预算草案
全区政府性基金预算收入总量为299316万元。其中：政府性基金预算收入72708万元；上级财政补助收入12089万元；上年结余收入91393万元；地方政府专项债务转贷收入123126万元。
全区政府性基金预算支出总量为299316万元。其中：政府性基金预算支出226888万元；地方政府专项债务还本支出43126万元；年终结余29302万元。全区政府性基金预算收支平衡。
——全区政府性基金预算支出226888万元，主要项目是:文化体育与传媒支出6万元；节能环保支出7500万元；城乡社区事务支出105000万元；农林水支出7575万元；资源勘探工业信息等支出4791万元；其他支出82017万元；债务付息支出19999万元。
（三）国有资本经营预算草案
全区国有资本经营预算收入总量为2176万元，主要是利润收入2042万元；国有资本经营转移支付收入134万元。全区国有资本经营预算支出总量为2176万元。
（四）社会保险基金预算草案
全区社会保险基金收入为146035万元。其中：保费收入52581万元；财政补贴收入86405万元；转移性收入1043万元；利息等其他收入6006万元。
全区社会保险基金支出总量为146035万元。其中：待遇支出126892万元；转移性支出943万元；其他支出523万元；当年结余17677万元。
三、切实做好2026年财政管理和预算执行工作
2026年，我们将认真落实区委决策部署和区人大工作要求，围绕预算安排，积极应对前所未有的收支矛盾，坚定信心、克难求进，推动全区财政事业高质量发展。
（一）统筹扩量和提质，更大力度推动收入持续增长。加强财税协同共治，紧密关注重点行业税收入库变化，强化收入分析研判，依法依规征税收费，做到应收尽收。统筹好各类财政资源，综合运用财政补助、财政贴息、以奖代补等扶持政策，支持市场主体发展，培育涵养税源。主动研究对接上级政策，全力向上争取项目和资金支持。管好用好专项债券、超长期特别国债及中央预算内投资等政策资金，扩大有效投资，支持“两重”“两新”建设。深入推进大财政体系建设，加强国有“三资”管理，加快低效无效国有资产盘活处置，有序推进资源有偿使用出让，增加可用财力。
（二）统筹压减和保障，更大力度优化财政支出结构。坚持党政机关过“紧日子”思想不放松，对“三公”经费实施严格的限额管理，2026年全区机关事业单位日常公用经费定额标准压减10%以上。严把预算审核关，减少非刚性、非重点、非急需项目支出，削减或取消低效、无效资金。将保障国家、省重大战略任务和区委工作部署作为预算安排的首要任务，按照“应保尽保、尽力而为、统筹保障、量力而行”的原则，构建以“轻重缓急”为核心的分类保障机制。严禁无预算、超预算开支。持续优化支出结构，统筹资金支持办好重大民生实事，聚焦就业、教育、医疗、普惠养老、乡村振兴、公共安全等重点领域，持续增进民生福祉。
（三）统筹发展和安全，更大力度保障财政稳定运行。认真贯彻更加积极的财政政策，加强与金融、产业、科技、环保等政策协同发力，提高资金效益和政策效果，助推全区经济持续回升向好。健全完善财政可承受能力评估机制，进一步规范财政支出管理，量力而行开展项目建设。切实做好“三保”保障，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，兜牢“三保”底线不出风险。加强库款管理。建立健全库款管理长效机制，确保库款维持在合理水平。兜牢债务风险底线。坚持底线思维，落实一揽子化债政策，优化债务结构，规范专项债券项目及资金管理，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。强化财政监督管理。坚持依法理财，履行财会监督职能，严肃财经纪律，加强重点项目资金监管。
（四）统筹守正和创新，更大力度提升财政治理效能。持续推深做实零基预算，打破支出固化僵化格局，加强财政资源和预算统筹，提升财政综合保障能力。调整完善区镇财政奖励办法，提升区镇（街、区）财权同事权相匹配程度，调动组织收入主动性。探索推进全过程预算绩效管理，强化绩效评价结果与预算安排的有效衔接，增强绩效结果的激励约束作用。深入实施国有企业改革深化提升行动，支持财政出资企业做强做优做大，加强国有资本收益收取管理。规范预决算信息公开，细化公开内容，提升预决算公开水平。全面贯彻《预算法》及其实施条例，认真落实人大决议、决定和预算审查监督要求，自觉接受人大监督。
各位代表，做好2026年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，认真落实本次会议决议，全力以赴落实好财政改革发展各项工作，坚定信心、锐意进取，为奋力谱写中国式现代化襄州篇章贡献财政力量！
名词解析
[1]一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
[2]政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
[3]国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
[4]社保基金预算：根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制,经法定程序审批，具有法律效力的年度基金财务收支计划。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
[5]政府一般债务：是指为没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，债务资金纳入一般公共预算管理。一般债券具体发行工作由省级财政部门负责，市县级政府确需发行一般债券的，应当纳入本省一般公共预算管理，由省政府统一发行并转贷给市县级政府。
[6]政府专项债务：是指为有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府发行专项债券融资，债务资金纳入政府性基金预算管理。专项债券具体发行工作由省级财政部门负责,市县级政府确需发行专项债券的，应当纳入本省政府性基金预算管理，由省政府统一发行并转贷给市县级政府。
[7]“两新”“两重”：大规模设备更新和消费品以旧换新；国家重点战略实施和重点领域安全能力建设。
[8]“五好两宜”和美乡村：是财政部、农业农村部支持的一项新农村综合改革试点试验项目。围绕“规划好、建设好、环境好、经营好、乡风好、宜居宜业”总体目标，突出整体规划，坚持因地制宜，深挖特色优势，推动乡村由表及里铸魂、形神兼备提升，乡村建设取得实质性进展。
[9]国有“三资”：指国有资金、资产、资源。
[10]“政采贷”：即政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，优化贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款。
[11]民生支出：指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文化体育、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。
[12]“两个只增不减”：指确保财政一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。
[13]零基预算：指在编制预算时不受上期预算项目和收支情况的约束，以零为基点编制预算。其基本特征是一切预算收支都以“零”为出发点，根据计划需要和可能发生的需要来编制预算，不受上期预算安排和预算执行情况的影响。
[14]“三保”：指保基本民生、保工资、保运转。
[15]“三公”经费：因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
襄州区2025年预算执行情况和2026年预算草案---附表.xlsx
二、转移支付安排情况说明：
襄州区转移支付情况说明
2026年预计上级补助收入471819万元，其中：返还性收入22215万元;一般性转移支付收入410420万元;专项拨款补助收入39184万元。具体明细如下：
返还性收入22215万元，其中：所得税基数返还收入1148万元，成品油税费改革税收返还收入1664万元，增值税税收返还收入2164万元，消费税税收返还收入9万元，增值税”五五分享”税收返还收入17230万元。
一般性转移支付收入410420万元，其中：均衡性转移支付补助收入15722万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入95244万元，结算补助收入12618万元，产粮（油）大县奖励资金14259万元，重点生态功能区转移支付18535万元，固定补助收入54547万元，革命老区转移支付收入2082万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入8644万元，公共安全共同财政事权转移支付收入3822万元，教育共同财政事权转移支付收入14877万元，科学技术共同财政事权转移支付收入322万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入2425万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入57261万元，卫生健康公共财政事权转移支付收入17096万元，节能环保共同事权转移支付收入20万元，农林水共同财政事权转移支付收入48873万元，交通运输共同财政事权转移支付收入40679万元，住房保障共同财政事权转移支付收入1112万元，粮油物资储备共同财政事权转移支付收入1624万元，其他一般性转移支付收入658万元。
专项拨款补助收入39184万元，其中：一般公共服务10万元，国防6万元，公共安全127万元，科学技术290万元，文化旅游体育与传媒10000万元，社会保障和就业11万元，卫生健康244万元，节能环保2095万元，农林水18090万元，交通运输2106万元，资源勘探工业信息等1091万元，商业服务业等926万元，自然资源海洋气象等2164万元，住房保障2024万元。
预算安排使用情况：返还性收入主要安排用于基础性和刚性支出，如：工资发放、机构正常运转等。一般性转移支付收入主要用于学校建设、师资培养、教育设施改善、社保保障体制建设和运行、医疗卫生事业发展、公共交通建设及公共设施维护、农村环境卫生整治及综合发展、粮油生产、产业发展、仓储、运输等。专项转移支付收入主要根据上级下达专项用途安排预算。
三、举借政府债务情况说明：
2025年襄州区政府债务情况
1.限额、余额情况。2025年，省核定我区政府债务限额137.24亿元，其中：一般债务限额54.54亿元，专项债务限额82.70亿元；截至2025年底，我区政府债务余额为129.15亿元，其中：一般债务余额52.86亿元，为限额的96.92%；专项债务余额76.29亿元，为限额的92.25%。债务风险整体安全可控。
2.还本付息情况。2025年，全区一般债务全部纳入一般公共预算管理，专项债务全部纳入政府性基金预算管理，各项法定债务偿还责任有稳定的偿还来源，全区偿还政府债务本金13.31亿元，其中：通过省转贷我区再融资政府债券偿还10.65亿元（一般债券6.59亿元、专项债券4.06亿元），通过自有资金偿还2.66亿元（一般债券0.18亿元、专项债券2.48亿元）。2025年，全区通过自有资金偿还政府债务利息3.82亿元，其中：一般债券利息1.66亿元、专项债券利息2.16亿元。
3.省转贷我区新增政府债券情况。2025年，省转贷我区新增政府债券资金23.79亿元，其中：新增一般债券1.62亿元，新增专项债券9.29亿元。省转贷我区再融资债券资金12.88亿元，其中：再融资一般债券6.59亿元，再融资专项债券6.29亿元。
新增一般债券1.62亿元，主要用于市政和产业园区基础设施建设0.32亿元，交通基础设施建设0.54亿元，农林水利建设0.03亿元，社会事业建设0.35亿元，其他支出0.38亿元。
新增专项债券9.29亿元，主要用于峪山镇8号路向东延伸段道路工程0.08亿元、汉津路（永安南路至航空路）综合整治工程0.064亿元、园林路雨污水管网穿航空路对接过江管道工程0.06亿元、襄州区普通公路“公路驿站”项目0.02亿元、S310长王集至老河口袁冲段改建工程0.02亿元、浩吉铁路襄州北站环站路升级改造工程0.08亿元、湛江路及北侧规划路工程（民发东著配套道路）0.07亿元、唐白河港区刘集作业区集疏运公路0.05亿元、273省道埠口至程河段路面刷黑工程0.14亿元、浩吉铁路襄州北分解站至 G207 连接线0.15亿元、黄集镇G207国道及周边配套道路绿化亮化建设项目0.01亿元、440省道枣阳蔡阳至张家集段改建工程0.05亿元、黄畈村道路提档升级0.04亿元、S335黄龙至峪山段改建工程0.11亿元、永安南路（清河东路至书香路）管网改造工程0.03亿元、襄阳市寺湾至潘台（襄阳东站（现襄州站）连接线）改建工程跨越汉丹铁路桥及引道工程0.04亿元、水大路西延伸段工程（清河东路至云河路）0.02亿元、育才路改造工程0.02亿元、樊岗路建设工程0.04亿元、公园1873配套道路新建工程及清河东路(水大路-钻石大道)改扩建工程0.05亿元；用于其他存量公益性项目0.48亿元。
再融资债券资金12.88亿元，其中用于偿还2025年到期的一般债券和专项债券本金10.65亿元，用于其他债务2.23亿元。
四、“三公”经费预算安排情况：
襄州区2026年财政拨款的“三公”
经费预算安排情况说明
2026年襄州区“三公”经费预算控制数为1110.12万元，(其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费720.70万元，公务接待费389.42万元)。
2025年襄州区“三公”经费预算控制数为960.28万元，(其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费40.00万元，公务用车运行及维护费436.00万元，公务接待费484.28万元)。
2026年与2025年“三公”经费相比增加149.84万元，增长1%；主要原因是:1.公务接待费下降的主要原因是：继续深化落实中央、省市厉行节约等各项文件精神，进一步调整和优化财政支出结构，压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，从严控制和压缩不必要的支出；2.公务用车运行维护费增加的主要原因是：增加执法车辆，将公安局等执法单位车辆运行维护费纳入预算。
“三公”经费预算控制数是“三公”经费支出的上限，襄州区财政局将持续会同区直各部门，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省＜党政机关厉行节约反对浪费条例＞实施办法》等文件要求，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出规模。
一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx
五、一般公共预算:
2026年一般公共预算收入预算表.xlsx
2026年一般公共预算支出预算表.xls
2026年本级一般公共预算支出预算表.xls
2026年一般公共预算本级基本支出经济分类预算表.xls
2025年一般公共预算税收返还及转移支付表.xlsx
六、政府性基金预算:
2026年政府性基金收入预算表.xlsx
2026年政府性基金支出预算表.xls
2026年政府性基金预算转移支付表.xlsx
七、国有资本经营预算:
2026年国有资本经营收入预算表.xls
2026年国有资本经营支出预算表.xls
2026年国有资本经营预算转移支付表.xlsx
八、社会保险基金预算:
2026年社会保险基金收入预算总表.xls
2026年社会保险基金支出预算总表.xlsx
九、地方政府债务情况:
政府一般债务限额和余额情况表.xlsx
政府专项债务限额和余额情况表.xlsx
地方政府债券还本付息情况表.xlsx
十、重大项目绩效目标:
重大项目绩效目标情况
绩效目标编报是全过程预算绩效管理链条中的关键环节，是提高财政资金资源配置和使用效益的重要手段。2026年，襄州区持续优化绩效目标编报路径，做深做实重大政策和重点项目绩效目标，不断强化项目资金管理和完善项目政策，有力推进绩效管理提质增效。
一是预算项目绩效目标编报全覆盖。全面贯彻落实国务院关于全面深化预算改革的意见精神，推进绩效管理与预算管理紧密结合，全区所有项目填报绩效目标，全面加强对项目绩效目标的监控，使绩效管理贯穿预算管理全过程。
二是推动预算绩效工作落到实处。充分运用上年预算绩效评价结果，指导2026年各单位的部门预算项目编制，推动预算绩效与预算编制深度融合。全区所有预算部门均按要求编制部门整体支出绩效目标，做到年初有预算绩效目标，年中有执行监控，年末有绩效自评报告。
三是扎实开展年度重点项目绩效评价工作。为了推动预算绩效管理各项工作落实落地，提高财政资金产出效率，推动高质量发展，区财政局在选取年度重点评价项目时，聚焦民生保障、乡村振兴、教育发展等领域，征集筛选出绿化资金、高标准农田建设、就业补助资金、教育经费、智慧文旅、垃圾转运站改扩建、乡村振兴补助资金、彩票公益金等项目开展绩效评价，并及时将评价结果向区政府专题报告。针对发现的问题及时反馈至被评单位，下达整改通知书，督促相关预算单位落实整改措施，切实建立支出绩效评价结果与预算安排挂钩的机制。
残疾人事业发展补助项目.pdf
政府购买服务项目.pdf
