2023年襄州区市场监督管理局部门预算
公开说明
目录:
第一部分 襄州区市场监督管理局部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
襄州区市场监督管理局(部门)的主要职能职责是:(一)负责市场综合监督管理,组织实施质量发展、食品安全、知识产权、标准化等战略,起草市场综合监督管理的相关法规、区政府规章草案和规范性文件,维护市场秩序,营造诚实守信,公平竞争的市场环境。(二)负责市场主体统一登记注册。(三)负责市场主体信息公示和共享机制建设。(四)负责组织指导市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。(五)负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。(六)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。(七)负责知识权监督管理。(八)负责宏观质量管理。(九)负责产品质量安全监督管理。(十)负责特种设备安全监督管理。(十一)负责食品安全监督管理综合协调。统筹执导食品安全工作。(十二)负责食品安全监督管理。(十三)负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。(十四)负责统一管理计量工作。(十五)负责统一管理标准化工作。(十六)负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作。(十七)负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作。(十八)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
襄州区市场监督管理局(部门)内设机构共24个,分别是:办公室、政策法规股、登记注册与行政审批股、信用监管股、网络交易和合同监管股、商标专利股、广告监管股、消保股、质量发展股、产品质量抽检股、食品安全协调股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮服务监管股、药品安全监管股、医疗器械化妆品监管股、特设安全监察股、计量股、标准化股、认证认可与检验检测管理股、财务股、人事股、督察审计股和襄州区食品药品综合执法大队。襄州区市场监督管理局(部门)实有人数501人,总编制数284人,其中:行政编制170人、参公编制90人、事业编制24人。
三、部门预算构成
从部门预算构成看,襄州区市场监督管理局部门预算包含2个行政(事业)单位预算。
纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:
(一)襄州区市场监督管理局
(二)襄州区食品药品综合执法大队
第二部分 2023年 部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 襄州区市场监督管理局部门收入预算为6773.05万元,其中:一般公共预算6658.56万元,占98.31%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;上年结转结余114.49万元,占1.69%。
(二)预算支出情况
2023年,襄州区市场监督管理局部门支出预算为6773.05万元,其中:基本支出6487.44万元,占95.78%;项目支出285.62万元,占4.22%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年襄州区市场监督管理局部门预算收入为6773.05万元,比2022年预算收入增加1445.98万元,增长27.14%。 主要原因是:人员经费收入增加基础绩效奖和年度考核奖 。
2023年襄州区市场监督管理局部门预算支出为677.05万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):财政拨款3719.03万元,比2022年预算数增加588.21万元,下降55.36% 。主要原因是人员经费支出增加基础绩效奖和年度考核奖。
2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):财政拨款10万元,比2022年预算数减少182万元,减少94.79% 。主要原因是:预算支出项目调整变动。
3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):财政拨款1327.08万元,比2022年预算数增加464.07万元,增加53.77% 。主要原因是人员经费支出增加基础绩效奖和年度考核奖预算。
4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):财政拨款38.25万元,比2022年预算数减少561.08万元,增长93.62% 。主要原因是非税收入安排支出减少。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款286.13万元,比2022年预算数增加274.61万元,增长2383.77% 。主要原因是:预算增加退休人员统筹待遇。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款17.78万元,比2022年预算数增加17.78万元 。主要原因是:预算增加退休人员统筹待遇。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款536.76万元,比2022年预算数增加107.84万元,增长24.14% 。主要原因是:行政运行中人员经费基数增加。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款352.3万元,比2022年预算数增加199.36万元,增长130.35% 。主要原因是:行政运行中人员经费基数增加。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款57.39万元,比2022年预算数增加18.85万元,增长48.91% 。主要原因是:行政运行中人员经费基数增加。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)财政拨款5.02万元,比2022年预算数增加5.02万元。主要原因是:人员经费支出结构变化。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款423.67万元,比2022年预算数增加136.45万元,增长47.51% 。主要原因是行政运行中人员经费基数增加。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为6773.05万元,其中:一般公共预算6773.05万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为6773.05万元,其中:一般公共服务支出5094.35万元、占75.21%;社会保障和就业支出840.32万元、占12.41%;卫生健康支出414.71万元、占6.12%;住房保障支出423.67万元、占6.26%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算6773.05万元,比2022年预算数增加1445.98万元,增长27.14%,预算收支变动主要原因:人员经费收支增加基础绩效奖和年度考核奖预算。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为6773.05万元,其中:一般公共服务支出5094.35万元、占75.21%;社会保障和就业支出840.32万元、占12.41%;卫生健康支出414.71万元、占6.12%;住房保障支出423.67万元、占6.26%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出6487.43万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)1350.18万元。主要用于本部门人员工资支出。
(二)津贴补贴(款级科目)1350.27万元。主要用于本部门人员津贴补贴支出。
(三)奖金(款级科目)1205.81万元。主要用于本部门人员奖金支出。
(四)绩效工资(款级科目)55.68万元。主要用于本部门人员绩效工资支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)531.13万元。主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)282.44万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)24.71万元。主要用于本部门人员其他社会保障缴费支出。
(八)住房公积金(款级科目)423.67万元。主要用于本部门人员住房公积金支出。
(九)办公费(款级科目)40.69万元。主要用于本部门办公用品支出。
(十)印刷费(款级科目)4.16万元。主要用于本部门印刷费用支出。
(十一)水费(款级科目)3.44万元。主要用于本部门水费支出。
(十二)电费(款级科目)21.6万元。主要用于本部门电费支出。
(十三)邮电费(款级科目)46.95万元。主要用于本部门电话费、邮递费、通讯费支出。
(十四)物业管理费(款级科目)9.39万元。主要用于本部门物业管理支出。
(十五)差旅费(款级科目)33.18万元。主要用于本部门人员差旅费支出。
(十六)维修(护)费(款级科目)3.13万元。主要用于本部门日常维修支出。
(十七)会议费(款级科目)40.69万元。主要用于本部门会议费支出。
(十八)培训费(款级科目)18.78万元。主要用于本部门培训支出。
(十九)公务接待费(款级科目)10.25万元。主要用于本部门公务接待支出。
(二十)福利费(款级科目)50.27万元。主要用于本部门职工福利支出。
(二十一)公务用车运行维护费(款级科目)156万元。主要用于本部门公务用车运行维护支出。
(二十二)其他商品和服务支出(款级科目)197.18万元。主要用于本部门其他商品和服务支出。
(二十三)离休费(款级科目)15.14万元。主要用于本部门离休人员工资支出。
(二十四)退休费(款级科目)288.42万元。主要用于本部门退休人员统筹待遇支出。
(二十五)生活补助(款级科目)19.02万元。主要用于本部门遗属生活补助支出。
(二十六)其他对个人和家庭的补助(款级科目)305.24万元。主要用于本部门其他对个人和家庭的补助支出。
较上年5189.48万元增加1297.94万元,主要原因是:人员经费收支增加基础绩效奖和年度考核奖预算。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度本部门无此项支出预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。主要用于因公出国所需开支,包括住宿费、伙食费、国际旅费等费用支出。与上年相比支出增加0万元,主要原因是:我单位无因公临时出国事项。
(二)公务接待费
2023年预算安排10.25万元。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.59万元,减少5.4%,主要原因是:严格经费支出标准,压缩公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排156万元,其中:公务用车运行费156万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加0万元,主要原因是:公车数量未变。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度本部门无此项收支预算。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
襄州区市场监督管理局(部门)本年日常公用经费支出预算635.71万元,其中:商品和服务支出570.71万元,资本性支出65万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计104.49万元,其中:商品和服务支出104.49万元,资本性支出0万元。较上年608.65万元增加27.06万元,增长4.44%,主要原因是福利费支出增加。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排409.64万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排285.64万元,服务类预算安排124万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排409.64万元,部门自筹资金安排0万元。较上年499.84万元减少90.2万元,增长18.04%,主要原因是压缩经费开支,减少采购支出。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截至2022年12月31日,我部门资产总额4299.86万元,其中流动资产257.4万元,固定资3949.12万元,在建工程0万元,无形资产93.34万元,固定资产当中,房屋构筑物2735.08万元,汽车36辆358.05万元,单价50万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产855.99万元。与上年相比,本年资产总额减少217.14万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我部门共申报项目5个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个,财政预算安排285.62万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表