2024年襄州区市场监督管理局预算公开说明 (部门)
2024年01月23日 15:26襄州区市场监督管理局
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2024年襄州区市场监督管理局预算公开说明


(
部门)


目录:

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、单位主要职责:

襄州区市场监督管理局主要职责是:()负责市场综合监督管理,组织实施质量发展、食品安全、知识产权、标准化等战略,起草市场综合监督管理的相关法规、区政府规章草案和规范性文件,维护市场秩序,营造诚实守信,公平竞争的市场环境。()负责市场主体统一登记注册。()负责市场主体信息公示和共享机制建设。()负责组织指导市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。()负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。()负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。()负责知识权监督管理。()负责宏观质量管理。(九)负责产品质量安全监督管理。()负责特种设备安全监督管理。(十一)负责食品安全监督管理综合协调。统筹执导食品安全工作。(十二)负责食品安全监督管理。(十三)负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。(十四)负责统一管理计量工作。(十五)负责统一管理标准化工作。(十六)负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作。(十七)负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作。(十八)完成上级交办的其他任务

二、机构设置情况:

襄州区市场监督管理局(部门)内设机构共24分别是:办公室、政策法规股、登记注册与行政审批股、信用监管股、网络交易和合同监管股、商标专利股、广告监管股、消保股、质量发展股、产品质量抽检股、食品安全协调股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮服务监管股、药品安全监管股、医疗器械化妆品监管股、特设安全监察股、计量股、标准化股、认证认可与检验检测管理股、财务股、人事股、督察审计股和襄州区市场监管综合执法大队

襄州区市场监督管理局(部门)实有人数497人(其中:在职330人,离退休167人),总编制数265人,其中:行政编制170(其中:工勤17人)、参公编制60人(其中:工勤7人)事业编制58人(其中:事业专业技术0人、工勤人员16人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024襄州区市场监督管理局(部门)收入预算6415.57万元,比2023单位预算收入减少357.48万元,下降5.56%。其中:财政拨款收入6415.57万元,其他收入0万元。 

2.预算支出情况:2024襄州区市场监督管理局(部门)支出预算6415.57万元,比2023单位预算支出减少357.48万元,下降5.56%。其中,基本支出6001.58万元,占总支出93.54%;项目支出413.99万元,占总支出6.46%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):财政拨款3598.53万元,比2023年预算数减少120.5万元,下降3% 。主要原因是基本支出中的人员经费减少。

2一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):财政拨款15万元,比2023年预算数增加5万元,增长50% 。主要原因是预算支出项目调增。

3一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):财政拨款80万元,比2023年预算数增加80万元,增长100% 。主要原因是执法办案经费增加。

4一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):财政拨款48万元,比2023年预算数增加48万元,增长100% 。主要原因是药品监管经费增加。

5一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):财政拨款1101.81万元,比2023年预算数减少225.27万元,下降16.97% 。主要原因是事业人员经费支出减少。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款310.04万元,比2023年预算数增加24.26万元,增长8.4% 。主要原因是预算增加退休人员统筹待遇。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款28.8万元,比2023年预算数增加11.02万元,增长61.99% 。主要原因是退休人员增加。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款434.35万元,比2023年预算数减少102.41万元,下降19.08% 。主要原因是人员经费支出基数减

少。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老保险缴费支出(项):财政拨款6.62万元,比2023年预算数增加6.62万元,增长100% 。主要原因是公益岗位人员经费支出增

加。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款322.93万元,比2023年预算数减少29.37万元,下降8.3% 。主要原因是人员经费支出基数减少。

(11卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款55.79万元,比2023年预算数减少1.6万元,下降2.79% 。主要原因是人员经费支出基数减少。

12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):财政拨款16.55万元,比2023年预算数增加11.53万元,增长229.64% 。主要原因是人员经费支出基数增加。

(13)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款397.15万元,比2023年预算数减少26.52万元,下降6.26% 。主要原因是人员经费支出基数减少。

3.政府性基金预算情况:

2024年度政府性基金支出0万元

2024年度本单位无政府性基金支出预算。

4.国有资本经营预算情况:

2024年度国有资本经营预算支出0万元

2024年度本单位无国有资本经营支出预算。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区市场监督管理局(部门)2024年日常公用经费支出预算604.55万元,其中:商品和服务支出604.55万元,资本性支出0万元;与2023635.71万元相比减少31.16万元,下降4.91%。主要原因是:在职人员减少。其中:办公费38.35万元、印刷费3.91万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.25万元、电费20.36万元、邮电费44.25万元、物业管理费8.85万元、差旅费31.29万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费2.95万元、租赁费0万元、会议费38.35万元、培训费17.7万元、公务接待费9.67万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费47.13万元、公务用车运行维护费152万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出186.51万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024襄州区市场监督管理局(部门)财政拨款“三公”经费支出预算161.67万元,与上年相比支出减少4.58万元,下降2.75%,主要是:在职人员减少。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2024襄州区市场监督管理局(部门)因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于因公出国所需开支,包括住宿费、伙食费、国际旅费等费用支出。与上年相比支出增加0万元,主要原因是:我单位无因公临时出国事项。

(二)公务接待费

2024襄州区市场监督管理局(部门)公务接待费预算安排9.67万元。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.58万元,减少5.66%,主要原因是:严格经费支出标准,压缩公务接待支出。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024襄州区市场监督管理局(单位)公务用车购置预算安排支出0万元与上年相比增加0万元。主要原因是:无车辆购置需求。公务用车运行维护费预算安排支出152万元,与上年相比减少4万元。主要用于:公务车维修保养、保险、燃油

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区市场监督管理局(部门)2024年政府采购预算安排133.05万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排26.9万元,服务类预算安排106.16万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排133.05万元,单位自筹资金安排0万元。较上年409.64万元减少276.59万元,下降67.5%主要原因是压缩经费开支,减少采购支出。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止20231231日,襄州区市场监督管理局(部门)资产总额4016.23万元,其中流动资产76.91万元,固定资3824.64万元,在建工程0万元,无形资产114.68万元,固定资产当中,房屋构筑物2735.08万元,汽车36358.05万元,单价50万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产731.51万元。与上年相比,本年资产总额减少283.63万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2024年我单位共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排413.99万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

()对空表的说明:

襄州区市场监督管理局(部门)2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区市场监督管理局(部门)2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附表:1、收支总表2、收入总表3、支出总表

4、财政拨款收支总表5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表10项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表


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附件:1.收支总表 .xls
2.收入总表 .xls
3.支出总表 .xls
4.财政拨款收支总表.xls
5.一般公共预算支出表.xls
6.一般公共预算基本支出表.xls
7.三公.xls
8.政府性基金.xls
9.项目支出.xls
国有资本经营支出预算表.xls
部门整体绩效目标申报表.xml
【42060724047Y000000106】襄阳市襄州区市场监督管理局本级-非税收入安排的支出绩.xls
【42060723047Y000000103】襄阳市襄州区市场监督管理局本级-市场监督管理专项绩效.xls
【42060723047Y000000102】襄阳市襄州区市场监督管理局本级-产品质量抽检专项绩效.xls
 

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