襄州区司法局2018年部门决算
2019年10月30日 12:32襄州区
【字号: 】【打印


襄州区司法2018年部门决算公开

  录

第一部分襄州区司法局单位概况

一、 单位部门职能

二、单位机构设置

第二部分 襄州区司法局2018年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

部分 名词解释

第一部分

襄州区司法局概况

一、 部门职能

司法行政部门的主要职责是:拟订全区法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导全区各行业的法治宣传、依法治理和对外法治宣传;监督管理全区的法律援助工作。指导、监督全区基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;参与社会治安综合治理工作;指导、监督全区社区矫正工作,指导全区刑满释放和解除劳教人员帮教安置工作。

二、机构设置

1、局机关内设8个科室:局办公室、法制宣传科(区普法依法治区领导小组办公室,简称普法办)、基层工作科、区社区矫正工作办公室、财务审计科、法制科、法律援助工作科、政治处(副科级);

2、派出机构13个:分别是张湾司法所、肖湾司法所、古驿司法所、伙牌司法所、黄集司法所、石桥司法所、龙王司法所、双沟司法所、张家集司法所、朱集司法所、程河司法所、峪山司法所、黄龙司法所;

3、其他机构8个:分别是襄州区法律培训中心、襄阳公正司法鉴定所、襄州区法律援助中心、湖北省襄阳市汉江公证处、湖北春园律师事务所、襄州区大禹法律服务所、襄州区鹿门法律服务所、襄州区浩然法律服务所。

全系统共有干部职工130余人。

部分

襄州区司法局2019年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄州区司法局2018收入总1824.34万元,比上年增加653.61万元、增长55.83%;总支出1740.52万元,比上年增加581.82万元、增长50.21%。主要原因是:2018年落实并补发了2017年度在职人员政法津贴1200元/人,以及保险费基数提高。

襄州区司法局2018支出总计1740.52万元,其中:公共安全支出1667.95万元,占支出总额的95.83 %;医疗卫生与计划生育支出72.57万元,占支出总额的4.17 %。

附表:收入支出决算总表(公开01表)

部门:襄阳市襄州区司法局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,824.34

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00


三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00


四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

1,667.95


五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00


六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

72.57



10


十、节能环保支出

39

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00



19


十九、住房保障支出

48

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00



24



53



本年收入合计

25

1,824.34

本年支出合计

54

1,740.52


用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00


年初结转和结余

27

142.85

年末结转和结余

56

226.67



28



57



总计

29

1,967.18

总计

58

1,967.18


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算情况说明

襄州区司法局2018年本年收入总计1824.34万元,其中:财政拨款收入1824.34万元,比上年增加55.83%。

附表:收入决算表(公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,824.34

1,824.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,751.77

1,751.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,751.77

1,751.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

1,695.55

1,695.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

21.90

21.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

24.31

24.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

72.57

72.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

72.57

72.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

72.57

72.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算情况说明

襄州区司法局2018年本年支出合计1740.52万元,其中:公共安全支出1667.95万元,占支出总额的95.83 %;医疗卫生与计划生育支出72.57万元,占支出总额的4.17 %。

附表:支出决算表(公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,740.52

1,740.52

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,667.95

1,667.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,667.95

1,667.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

1,611.73

1,611.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

21.90

21.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

24.31

24.31

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

72.57

72.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

72.57

72.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

72.57

72.57

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区司法局2018财政拨款入总计1824.34万元,比上年增加653.61万元、增长55.83%;总支出1740.52万元,比上年增加581.82万元、增长50.21%。主要原因是:2018年落实并补发了2017年度在职人员政法津贴1200元/人,以及保险费基数提高。

襄州区司法局2018年财政拨款总计1740.52万元,中:一般公共预算财政拨款支出1667.95万元,医疗卫生与计划生育支出72.57万元

附表:财政拨款收支总表(公开04表)

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,824.34

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

1,667.95

1,667.95

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

72.57

72.57

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,824.34

本年支出合计

53

1,740.52

1,740.52

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

57.93

年末财政拨款结转和结余

54

141.75

141.75

0.00

一般公共预算财政拨款

26

57.93


55




政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1,882.27

总计

58

1,882.27

1,882.27

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区司法局2018年一般公共预算财政拨款支出1667.95万元,其中:基本支出1667.95万元,(主要用于行政运行1611.73万元、基层司法业务支出21.9万元、法律援助业务支出10.00万元、其他司法业务支出24.31万元)

项目支出0万元。

附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,740.52

1,740.52

0.00

204

公共安全支出

1,667.95

1,667.95

0.00

20406

司法

1,667.95

1,667.95

0.00

2040601

行政运行

1,611.73

1,611.73

0.00

2040604

基层司法业务

21.90

21.90

0.00

2040607

法律援助

10.00

10.00

0.00

2040699

其他司法支出

24.31

24.31

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

72.57

72.57

0.00

21011

行政事业单位医疗

72.57

72.57

0.00

2101101

行政单位医疗

72.57

72.57

0.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄州区司法局2018年财政拨款基本支出1740.52万元,其中:人员经费1445.73万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、交通补贴、医疗费、住房补贴、车改补贴、物业服务补贴、政法津贴、其他对个人和家庭的补助支出等。与2017年相比,增加了在职人员政法津贴以及保险费474.26万元,原因是:2018年落实并补发了2017年度在职人员政法津贴1200元/人,以及保险费基数提高

公用经费294.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。与2017年相比,增加107.56万元,原因是支付办公业务用房建设尾款及办公设备购置。

附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,418.33

302

商品和服务支出

199.30

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

328.60

30201

办公费

10.28

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

613.43

30202

印刷费

9.37

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

139.10

30203

咨询费

3.90

310

资本性支出

95.49

30106

伙食补助费

0.36

30204

手续费

0.02

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.62

31002

办公设备购置

95.49

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

153.12

30206

电费

10.84

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

4.22

30207

邮电费

3.61

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

72.57

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.48

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

4.01

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

82.41

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2.49

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

24.53

30214

租赁费

2.35

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

27.39

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

18.71

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.50

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

26.89

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.35

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

90.05

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

24.41

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

5.28

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7.98

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00







30240

税金及附加费用

1.55







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,445.72

公用经费合计

294.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄州区司法局2018“三公”经费财政拨款支出预算为32.82万元,支出决算为26.69万元,完成预算的81.32%,其中:因公出国(境)费用0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费7.98万元,完成预算的24.31 %;公务接待费18.71万元,完成预算的57.01%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄州区司法局2018“三公经费”支出26.69万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费   7.98万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费7.98万元),占29.90%;公务接待费18.71万元,占70.10%。

1、因公出国(境)费0万元。2018年,参加组团0次,共0人次出国(境),人均0万元。主要是参加0次组织的境外培训、考察,未安排参加对外交流合作公务活动等。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。

2、公务用车购置及运行维护费7.98万元。其中:公车购置费0万元,主要原因是公车运行维护7.98万元。2018年,本级共有3辆公务车,下属8个单位0辆公务车,平均公务用车运行维护费2.66万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.8  万元,35.09%,主要原因是开展扫黑除恶专项活动法治宣传及社区矫正审前社会调查、法律援助、矛盾纠纷排查等工作的公务用车运行维护费。

3、公务接待费18.71万元。2018年,共接待185批,2080人次,其中:本级公务接待2080人次,下属8单位公务接待0人次。主要用于开展社区矫正审前社会调查、法律援助、矛盾纠纷排查、法治村(社区)示范点建设等公务接待。

公务接待费支出决算比2017年减少8.93万元,32.31%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,全年实际支出比上年有所节约。

附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.69

0.00

7.98

0.00

7.98

18.71

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

、机关运行经费支出情况

2018襄州区司法局机关运行经费支出1611.73万元,其中:办公费10.28万元、印刷费9.37万元、邮电费3.61万元、差旅费4.01万元、会议费0万元、咨询费3.90万元、手续费0.02万元、水费0.62万元、电费10.84万元、物业管理费0.48万元、工会经费24.41万元、劳务费3.35万元、租赁费2.35万元等。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少2.5万元,降低0.16 %。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,全年实际支出比年初有所节约。

、政府采购支出情况

2018襄州区司法局政府采购支出总额30.07万元,其中:政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出18.98万元、政府采购服务支出7.98万元。

、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

按照绩效自评工作要求,组成以刘明、秦静同志为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查2018年同级财政预算下达执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。  

(二)部门决算中项目绩效评价结果

根据考核评分细则,考评组认为襄州区司法局2018年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,司法局的整体支出对保障司法行政工作的正常运行、贯彻执行党和国家方针、政策、法律法规,发挥了重要作用。强化部门的责任,司法行政工作取得了一定的成绩,为确保全区社会稳定,提供了优质保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分,等级为优秀。

(三)绩效评价结果应用情况

按照相关规定,不断强化绩效目标管理,所有项目均要编制绩效目标,并将绩效目标作为预算安排的重要依据。

部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件:
 

襄州区人民政府门户网站 | 网站地图
襄州区人民政府办公室主办 襄州区政务服务和大数据局承办 地址:襄阳市襄州区航空路187号 邮编:441100
邮箱: xzqzfwz@163.com 鄂ICP备19001236号 鄂公网安备42060702000036号 网站标识码:4206070027
联系电话:0710-2836668