襄州区司法局2019年度部门决算
2020年11月08日 16:47襄州区
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襄州区司法局2019年部门决算公开

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第一部分襄州区司法局概况

一、 单位部门职能

二、单位机构设置

第二部分 襄州区司法局2019年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

部分 名词解释

第一部分

襄州区司法局概况

一、 部门职能

司法行政部门的主要职责是:(一)承担全面依法治区重大问题的政策研兖,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大部署督查工作;(二)承担区政府和区政府办公室规范性文件和重大行攻决策合法性审查的具体工作。负责区政府重要经济合同、协议的合法性审查工作。承担全区行政机关规范性文件的备案审查工作;(三)承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。负责综合协调全区行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作;(四)指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政复议和行政应诉案件办理工作,承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。办理涉及区政府的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉讼法律事务;(五)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设,指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作,指导监督全区司法所工作;(六)指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作;(七)负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作;(八)负责拟订全区司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施,指导、协调、监督全区司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作;(九)指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等管理和保障工作;(十)负责规划、协调、指导全区依法治区人才队伍建设相关工作,指导、监督全区司法行政系统队伍建设;(十-)完成上级交办的其他任务;(十二)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实区委、区政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求,组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权,创新法律服务行业监管要求,落实监管责任,推动全区公共法律服务实体、热线、网络三大平合融合发展,推进基本公共法律服务均等化、便民化,提高政务服务效率和质量。

二、机构设置

司法行政部门总编制数81人,实有人数125人,其中行政编制70人,事业编制11人。包括11个机关行政股室及13个司法所和8个下属单位。

部分

襄州区司法局2019年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄州区司法局2019年收入总计1800.25万元,与上年减少24.09万元、减少1.32%,主要原因是:贯彻落实减税降费政策,压缩公用经费和项目经费收入;总支出2026.92万元,比上年增加286.40万元,增加16.45%,主要原因是:一是机构改革后,我局新增了区法制办和区依法治区办公室工作职能,支出项目增加;二是因人员工资调资,在2019年度补发了调资项

襄州区司法局2019年总计2026.92万元,其中:基本支出1954.12万元,占支出总额的96.41%;项目支出72.8万元,占支出总额的3.6%。

附表:收入支出决算总表(公开01表)

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,800.25

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

1,884.12

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、卫生健康支出

37

43.55


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

99.25


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

1,800.25

本年支出合计

52

2,026.92

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

226.67

年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

2,026.92

总计

56

2,026.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算情况说明

襄州区司法局2019年本年收入合计1800.25万元,其中:财政拨款收入1800.25万元

附表:收入决算表(公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,800.25

1,800.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,657.46

1,657.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,657.46

1,657.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

1,565.16

1,565.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

22.44

22.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

69.85

69.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.55

43.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.55

43.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

43.55

43.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

99.25

99.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

99.25

99.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

99.25

99.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算情况说明

襄州区司法局2019年本年支出合计2026.92万元,其中:基本支出1954.12万元,占支出总额的96.41%;项目支出72.8万元,占支出总额的3.6%。

附表:支出决算表(公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,026.92

2,026.92

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,884.12

1,884.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,884.12

1,884.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

1,791.83

1,791.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

22.44

22.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

69.85

69.85

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.55

43.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.55

43.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

43.55

43.55

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

99.25

99.25

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

99.25

99.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

99.25

99.25

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区司法2019年财政拨款入总计1800.25万元2018年相比,财政拨款总收入1824.34万元。总收入与上年减少24.09万元、减少1.32%,主要原因是:贯彻落实减税降费政策,压缩公用经费和项目经费收入。

襄州区司法局2019年财政拨款总计2026.92万元。其中:公共安全预算财政拨款支出1799.21万元,住房保障支出99.25万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。总支出比上年1740.52万元增加286.40万元,增加16.45%,主要原因是:一是机构改革后,我局新增了区法制办和区依法治区办公室工作职能,支出项目增加;二是因人员工资调资,在2019年度补发了调资项.

附表:财政拨款收支总表(公开04表)

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,800.25

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

1,799.21

1,799.21

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

38

43.55

43.55

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

99.25

99.25

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

1,800.25

本年支出合计

53

1,942.01

1,942.01

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

141.75

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

141.75


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1,942.01

总计

58

1,942.01

1,942.01

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区司法局2019年一般公共预算财政拨款支出1942.01万元,占本年支出合计的95.81%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加201.48万元,增长11.58%。主要原因是:因人员工资调资,在2019年度补发了调资项。

项目支出0万元。

附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,942.01

1,942.01

0.00

204

公共安全支出

1,799.21

1,799.21

0.00

20406

司法

1,799.21

1,799.21

0.00

2040601

行政运行

1,706.92

1,706.92

0.00

2040604

基层司法业务

22.44

22.44

0.00

2040607

法律援助

69.85

69.85

0.00

210

卫生健康支出

43.55

43.55

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.55

43.55

0.00

2101101

行政单位医疗

43.55

43.55

0.00

221

住房保障支出

99.25

99.25

0.00

22102

住房改革支出

99.25

99.25

0.00

2210201

住房公积金

99.25

99.25

0.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄州区司法局2019年财政拨款基本支出1942万元,其中:

人员经费1619.38万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、交通补贴、医疗费、住房补贴、车改补贴、物业服务补贴、政法津贴、其他对个人和家庭的补助支出等,与2018年相比,增加173.65万元,原因是:因人员工资调资,在2019年度补发了调资项

公用经费322.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出,与2018年相比,增加27.83万元,原因是规范化司法所建设购置办公设备。

附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,573.14

302

商品和服务支出

302.28

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

414.21

30201

办公费

16.62

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

475.54

30202

印刷费

14.07

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

335.02

30203

咨询费

3.60

310

资本性支出

20.35

30106

伙食补助费

23.04

30204

手续费

0.06

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

24.26

30205

水费

0.61

31002

办公设备购置

20.35

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

144.02

30206

电费

11.44

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

4.61

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

43.55

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.91

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

3.73

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

99.25

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

23.54

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

14.24

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

46.24

30215

会议费

0.22

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.72

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

10.33

30217

公务接待费

5.26

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.35

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

14.78

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

20.62

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.51

30226

劳务费

5.80

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

148.42

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7.03

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

11.08

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.36

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.47







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

36.41




人员经费合计

1,619.38

公用经费合计

322.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄州区司法局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为16.14万元,支出决算为10.62万元,完成预算的65.80%,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置及运行维护费5.36万元,完成预算的33.21%;公务接待费5.26万元,完成预算的32.29%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行“三公经费”支出标准

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄州区司法局2019年“三公经费”支出10.62万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费5.36万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费5.36万元),占50.47%;公务接待费5.26万元,占49.53%。

1、因公出国(境)费0万元。2019年,参加组团0次,共0人次出国(境),人均0万元。主要是参加0次组织的境外培训、考察,未安排参加对外交流合作公务活动等。

因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元,增长0%。

2、公务用车购置及运行维护费5.36万元。其中:公车购置费0万元,公车运行维护5.36万元。2019年,本级共有3辆公务车,下属8个单位0辆公务车,平均公务用车运行维护费1.79万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少 2.62万元,32.93%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行“三公经费”支出标准

3、公务接待费5.26万元。2019年,共接待685批,875人次,其中:本级公务接待875人次,下属8单位公务接待 0人次。主要用于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行“三公经费”支出标准

公务接待费支出决算比2018年减少13.45万元,71.89%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行“三公经费”支出标准

附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.36

5.26

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

、机关运行经费支出情况

2019年襄州区司法局机关运行经费支出1565.16万元,其中:办公费16.62万元、印刷费14.07万元、邮电费4.61万元、差旅费3.73万元、会议费0.22万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少3.5万元,降低0.22%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求

、政府采购支出情况

2019年襄州区司法局政府采购支出总额40.97万元,其中:政府采购货物支出16.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.50万元。

、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

按照绩效自评工作要求,组成以刘明、秦静同志为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查2019年同级财政预算下达执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。  

(二)部门决算中项目绩效评价结果

根据考核评分细则,考评组认为襄州区司法局2019年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,司法局的整体支出对保障司法行政工作的正常运行、贯彻执行党和国家方针、政策、法律法规,发挥了重要作用。强化部门的责任,司法行政工作取得了一定的成绩,为确保全区社会稳定,提供了优质保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分,等级为优秀。

(三)绩效评价结果应用情况

按照相关规定,不断强化绩效目标管理,所有项目均要编制绩效目标,并将绩效目标作为预算安排的重要依据。

部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件:
 

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