2022年襄州区司法局部门预算公开情况说明
2022年04月01日 10:15襄州区
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一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

襄州区司法局的主要职责是:(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大部署督查工作;  (二)承担区政府和区政府办公室规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。负责区政府重要经济合同、协议的合法性审查工作。承担全区行政机关规范性文件的备案审查工作;(三)承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。负责综合协调全区行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作; (四)指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政复议和行政应诉案件办理工作,承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。办理涉及区政府的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉讼法律事务;(五)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设,指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作,指导监督全区司法所工作; (六)指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作;(七)负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作;(八)负责拟订全区司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施,指导、协调、监督全区司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作;(九)指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等管理和保障工作;(十)负责规划、协调、指导全区依法治区人才队伍建设相关工作,指导、监督全区司法行政系统队伍建设; (十一)完成上级交办的其他任务;(十二)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实区委、区政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求,组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权,创新法律服务行业监管要求,落实监管责任,推动全区公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展,推进基本公共法律服务均等化、便民化,提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况:

襄州区司法局内设12个股室,包括:办公室(应急指挥中心)、法治调研督察股、合法性审查股(法律事务股)、行政执法监督指导股、行政复议与应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股(区政府法律顾问室)、装备财务保障股、社区矫正办公室、政治(警务)部、离退休干部股;派出机构13个,分别是:张湾司法所、肖湾司法所、龙王司法所、石桥司法所、黄集司法所、伙牌司法所、古驿司法所、程河司法所、朱集司法所、双沟司法所、张家集司法所、黄龙司法所、峪山司法所。区司法局总编制数81名,实有人数90人,其中行政编制63名,事业编制18名。

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2022 年襄州区司法局收入预算1348.27万元,比2021年单位预算收入增加24.84万元,增长1.88%。其中:财政拨款收入1348.27万元,无其他收入。

2.预算支出情况:2022年襄州区司法局支出预算1348.27万元,比2021年单位预算支出增加24.84万元,增长1.88%。其中,基本支出1176.42万元,占总支出87.25%;项目支出171.85万元,占总支出12.75%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

   (1)公共安全支出(类)司法(款)司法行政运行(项):财政拨款922.02万元,比2021年预算数增加52.9万元,增长6.09%。主要原因是人员增加,公用经费和正常调增工资

   (2公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):财政拨款171.85万元,比2021年预算数增加2.75万元,增长1.63%。主要原因是业务办案量增加

   (3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款11.60万元,比2021年预算数增加1.15万元,增长11%。主要原因是退休人员增加

   (4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款112.66万元,比2021年预算数增加1.09万元,增长0.98%。主要原因是在职人员增加

   (5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款50.3万元,比2021年预算数增加4.79万元,增长10.53%。主要原因是工资基数调整,医保基数调整

   (6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款4.4万元,比2021年预算数增加0.1万元,增长2.33%。主要原因是人员增加,医保支出增加

   (7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款75.44万元,比2021年预算数增加0.73万元,增长0.98% 。主要原因是工资基数调整,住房公积金基数调整

3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

    襄州区司法局本年日常公用经费支出预算116.81万元,其中:商品和服务支出116.81万元,资本性支出0万元;与2021年97.9万元相比增加18.91万元,增长19%。主要原因是:人员增加,职工福利和公用经费增加。其中:办公费11.7万元、印刷费0.99万元、水费0.99万元、电费6.21万元、邮电费13.5万元、物业管理费2.7万元、差旅费9.54万元、维修(护)费0.9万元、会议费7.2万元、培训费5.4万元、公务接待费3.06万元、工会经费4.5万元、福利费13.02万元、其他商品和服务支出37.1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2022年襄州区司法局财政拨款“三公”经费支出预算3.06万元,与上年相比支出减少0.44万元,下降12.57%,主要是:严格执行中央八项规定精神,从严控制接待标准,减少接待次数,压缩开支。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

     2022年因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出减少0万元,下降0%,主要原因是:襄州区司法局无因公出国(境)费预算安排。

(二)公务接待费

     2022年公务接待费预算安排3.06万元。主要用于:外地县市区兄弟单位前来交流学习、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.44万元,下降12.57%,主要原因是:严格执行中央八项规定精神,从严控制接待标准,减少接待次数,压缩开支

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

     2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比减少12万元,下降100%。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。其中:公务用车购置费预算安排支出0万元,与上年相比支出减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比支出增减少12万元,下降100%。主要原因是:公车运行费用从单位项目经费支出。

六、政府采购预算安排情况:

    襄州区司法局政府预算采购安排情况:本单位2022年政府采购预算安排13.41万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类13.41万元、工程类0万元 。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排13.41万元,单位自筹资金安排0万元。较上年67.79万元,减少54.38万元,下降80.22%,主要原因是:严格执行中央八项规定精神和厉行节约、牢固树立过紧日子思想要求,从严控制开支

七、国有资产占用情况:

    国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额670.16万元,其中流动资产165.76万元,固定资净值459.4万元,在建工程0万元,无形资产净值45万元,固定资产当中,房屋构筑物净值133.77万元,汽车366.2万元,单价50万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产净值459.4万元。与上年相比,本年资产总额增加37.62万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,项目名称为:公共法律服务体系建设经费,项目金额:171.85万元;项目概述:1、聘请区政府法律顾问。参与重大经济合同谈判或其他重要的法律事务的其他文书;2、开展律师进社区、一村一法律顾问工作。对成绩突出的按照“以奖代补”的办法予以表彰;3、开展法律援助工作。主要用于法律援助机构规范化管理、法律援助工作宣传、培训等;4、开展普法依法治理工作。主要用于全区普及和宣传法律知识、开展各类法治教育等;5、开展人民调解工作。进一步加强人民调解组织规范化建设等;6、开展安置帮教工作。组织开展排查全区刑满释放人员或解除矫正人员等工作;7、开展民主法治示范村(社区)创建工作。创建国家、省、市民主法治示范村(社区)工作;8、开展社区矫正工作。深入推进全区社区矫正工作。数量指标:法律援助宣传和培训场次不低于1场次,普法宣传和培训场次不低于1场次,民主法治示范村创建不低于15个村,安置帮教不低于3110人次,社区矫正对象再次发生重大违法犯罪案件为0件,人民调解及时调解率不低于100%,律师进社区开展法律解答不低于220场次,解决区政府案件不低于400件;质量指标:法律援助投诉率不超过1%,普法宣传群众对新颁布法律内容认知率超过95%,民主法治示范村建设率达到92%,安置帮教率达到100%,人民调解案件成功率95.2%,律师进社区法律宣传率达到95%,解决区政府案件完成率98%;成本指标:法律援助工作经费8万元,普法依法治理工作经费15万元,民主法治示范村工作经费2万元,安置帮教工作经费2万元,社区矫正工作经费3.05万元,人民调解工作经费50万元,律师进社区值班工作经费64.8万元,法治建设工作经费15万元,聘请区政府法律顾问12万元;社会效益指标:维护社会稳定及人民群众安全感100%;可持续影响指标:维护社会稳定及人民群众安全满意度100%;满意度指标:开展公共法律工作服务对象满意度95%。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明

2022年襄州区司法局无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二) 对其他情况的说明:

2022年襄州区司法局无国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

11部门整体绩效目标申报表

          12、国有资本经营预算收入支出表


1.收支总表.xls

2.收入总表.xls

3.支出总表.xls

4.财政拨款收支总表.xls

5.一般公共预算支出表.xls

6.一般公共预算基础支出表.xls

7.一般公共预算“三公”经费支出表.xls

8.政府性基金预算支出表.xls

9.项目支出表.xls

10.2022年预算项目基础信息和绩效目标表.xls

11.部门整体绩效目标申报表.xls

12.国有资本经营预算支出表.xlsx


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