目录:
第一部分 2023年襄州区司法局单位概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
襄州区司法局单位的主要职能职责是: (一)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大部署督查工作; (二)承担区政府和区政府办公室规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。负责区政府重要经济合同、协议的合法性审查工作。承担全区行政机关规范性文件的备案审查工作;(三)承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。负责综合协调全区行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作; (四)指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政复议和行政应诉案件办理工作,承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。办理涉及区政府的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉讼法律事务;(五)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设,指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作,指导监督全区司法所工作; (六)指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作;(七)负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作;(八)负责拟订全区司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施,指导、协调、监督全区司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作;(九)指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等管理和保障工作;(十)负责规划、协调、指导全区依法治区人才队伍建设相关工作,指导、监督全区司法行政系统队伍建设; (十一)完成上级交办的其他任务;(十二)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实区委、区政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求,组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权,创新法律服务行业监管要求,落实监管责任,推动全区公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展,推进基本公共法律服务均等化、便民化,提高政务服务效率和质量。
二、机构设置情况
襄州区司法局单位内设机构共12个,分别是:办公室(应急指挥中心)、法治调研督察股、合法性审查股(法律事务股)、行政执法监督指导股、行政复议与应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股(区政府法律顾问室)、装备财务保障股、社区矫正办公室、政治(警务)部、离退休干部股;派出机构13个,分别是:张湾司法所、肖湾司法所、龙王司法所、石桥司法所、黄集司法所、伙牌司法所、古驿司法所、程河司法所、朱集司法所、双沟司法所、张家集司法所、黄龙司法所、峪山司法所。襄州区司法局(单位)实有人数125人,总编制数82人,其中:行政编制58人、事业编制24人。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 襄州区司法局单位收入预算为1882.81万元,其中:一般公共预算1882.81万元,占100%;上年结转结余0万元,占0%。
(二)预算支出情况
2023年,襄州区司法局单位支出预算为1882.81万元,其中:基本支出1637.90万元;占87%;项目支出244.91万元,占13%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年襄州区司法局单位预算收入为1882.81万元,比2022年预算收入增加534.54万元,增长40%。 主要原因是:人员正常晋级、职务调整人员经费增加;招录司法辅助人员经费增加。
2023年襄州区司法局单位预算支出为1882.81万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、公共安全支出(类)司法(款)司法行政运行(项):财政拨款1426.74万元,比2022年预算数增加504.72万元,增长55%。主要原因是预算调整。
2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):财政拨款244.91万元,比2022年预算数增加73.06万元,增长43%。主要原因是招录司法辅助人员费用。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款89.59万元,比2022年预算数增加77.99万元,增长672%。主要原因是离退休人员统筹待遇预算调整。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款142.19万元,比2022年预算数增加29.53万元,增长26%。主要原因是预算调整。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款112.31万元,比2022年预算数增加57.61万元,增长105%。主要原因是预算调整。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款111.98万元,比2022年预算数增加36.54万元,增长48% 。主要原因是预算调整。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年襄州区司法局财政拨款收入预算为1882.81万元,其中:一般公共预算1882.81万元,占100%。
(二)财政拨款支出预算
2023年襄州区司法局财政拨款支出预算为1882.81万元,其中:公共安全支出1426.74万元、占76%;社会保障和就业支出231.78万元、占12%;卫生健康支出112.31万元、占6%;住房保障支出111.98万元、占6%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年襄州区司法局财政拨款收支预算1882.81万元,比2022年预算数增加534.54万元,增长40%,预算收支变动主要原因:人员正常晋级、职务调整人员经费增加;招录司法辅助人员经费增加。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年襄州区司法局一般公共预算支出为1882.81万元,其中:公共安全支出1426.74万元、占76%;社会保障和就业支出231.78万元、占12%;卫生健康支出112.31万元、占6%;住房保障支出111.98万元、占6%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度襄州区司法局一般公共预算基本支出1637.90万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目344.72万元。主要用于:本单位人员津贴补贴支出。
(二)津贴补贴(款级科目)383.23万元。主要用于:本单位人员津贴补贴支出。
(三)绩效工资(款级科目)40.64万元。主要用于:本单位人员工资支出。
(四)奖金(款级科目)325.38万元。主要用于:本单位人员奖金支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)140.32万元。主要用于:本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)74.65万元。主要用于:职工基本医疗保险缴费支出。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)6.53万元。主要用于:本单位人员其他社会保障缴费支出。
(八)住房公积金(款级科目)111.98万元。主要用于:本单位人员住房公积金支出。
(九)办公费(款级科目)11.18万元。主要用于:本单位办公用品支出。
(九)印刷费(款级科目)0.95万元。主要用于:本单位印刷费用支出。
(十)水费(款级科目)0.95万元。主要用于:本单位水费支出。
(十一)电费(款级科目)5.93万元。主要用于:本单位电费支出。
(十二)邮电费(款级科目)12.9万元。主要用于:本单位邮电费支出。
(十三)物业管理费(款级科目)2.58万元。主要用于:本单位物业管理费支出。
(十四)差旅费(款级科目)9.12万元。主要用于:本单位差旅费支出。
(十五)维修(护)费(款级科目)0.86万元。主要用于:本单位维修费支出。
(十六)会议费(款级科目)6.88万元。主要用于:本单位会议费支出。
(十七)培训费(款级科目)5.16万元。主要用于:本单位培训费支出。
(十八)公务接待费(款级科目)2.92万元。主要用于:本单位公务接待费支出。
(十九)工会经费(款级科目)4.3万元。主要用于本单位职工工会费用支出。
(二十)福利费(款级科目)13.2万元。主要用于:本单位福利费支出。
(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)30.87万元。主要用于:本单位其他商品和服务支出。
(二十二)生活补助(款级科目)4.8万元。主要用于:本单位人才生活补助支出。
(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)97.83万元。主要用于:本单位其他对个人和家庭的补助支出。
较上年1176.42万元增加461.48万元,主要原因是正常调资而导致人员经费增加;项目支出为244.91万元,较上年171.85万元增加73.06万元,主要原因是招录司法辅助人员费用。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度襄州区司法局政府性基金支出0万元,本单位无政府性基金预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年襄州区司法局预算安排0万元,上年度暂未安排。与上年相比支出无变化。
(二)公务接待费
2023年襄州区司法局预算安排2.92万元。主要用于外地县市区兄弟单位前来交流学习、招商引资等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.14万元,下降5%,主要原因是:严格执行中央八项规定精神,从严控制接待标准,减少接待次数,压缩开支。
(三)公务用车购置及运行费
2023年襄州区司法局预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费21万元。与上年相比支出增加12万元,增长100%,主要原因是:省厅文件要求购买新能源电动汽车执法车3辆。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度襄州区司法局国有资本经营预算支出0万元,本单位无国有资本经营预算支出。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
襄州区司法局单位本年日常公用经费支出预算107.8万元,其中:商品和服务支出107.8万元,资本性支出0万元;较上年116.81万元减少9.01万元,下降8%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,从严控制接待标准,减少接待次数,压缩开支。
(二)政府采购预算情况
襄州区司法局政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排78.1万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排46.1万元,服务类预算安排32万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排78.1万元,单位自筹资金安排0万元。较上年13.41万元增加64.69万元,增长482%,主要原因是按文件要求更换涉密电脑13台。
(三)国有资产占用情况
襄州区司法局国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额1112.34万元,其中流动资产79.99万元,固定资产1032.29万元,在建工程0万元,无形资产0.06万元,固定资产当中,房屋构筑物929.49万元,汽车3辆31万元,其他固定资产71.8万元。与上年相比,本年资产总额增加712.44万元。
(四)预算绩效情况
襄州区司法局重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排244.91万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、单位整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表