襄州区司法局部门2022年度部门决算
2023年09月07日 14:55襄州区司法局
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第一部分  襄州区司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄州区司法局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄州区司法局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件


第一部分  襄州区司法局概况

一、部门主要职责

司法行政部门的主要职责是:(一)承担全面依法治区重大问题的政策研兖,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大部署督查工作;(二)承担区政府和区政府办公室规范性文件和重大行攻决策合法性审查的具体工作。负责区政府重要经济合同、协议的合法性审查工作。承担全区行政机关规范性文件的备案审查工作;(三)承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。负责综合协调全区行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作;(四)指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政复议和行政应诉案件办理工作,承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。办理涉及区政府的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉讼法律事务;(五)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设,指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作,指导监督全区司法所工作;(六)指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作;(七)负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作;(八)负责拟订全区司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施,指导、协调、监督全区司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作;(九)指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等管理和保障工作;(十)负责规划、协调、指导全区依法治区人才队伍建设相关工作,指导、监督全区司法行政系统队伍建设;(十-)完成上级交办的其他任务;(十二)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实区委、区政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求,组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权,创新法律服务行业监管要求,落实监管责任,推动全区公共法律服务实体、热线、网络三大平合融合发展,推进基本公共法律服务均等化、便民化,提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况

襄州区司法局机关内设12个机关行政股室:办公室、法治调研督察股、合法性审查股、行政执法监督指导股、行政复议与应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、社区矫正办公室、政治(警务)部、离退休干部;派出机构13个分别是:张湾司法所、肖湾司法所、龙王司法所、石桥司法所、黄集司法所、伙牌司法所、古驿司法所、程河司法所、朱集司法所、双沟司法所、张家集司法所、黄龙司法所、峪山司法所。区司法局总编制数81名,其中行政编制63名,事业编制18名;实有人数86人,其中行政实有69人,事业实有17人。

从单位构成看,襄州区司法局部门决算由实行独立核算的襄州区司法局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入襄州区司法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 襄州区司法局(本级)

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    2022年襄州区司法局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    2022年襄州区司法局无国有资本预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1953.03万元,与2021年度相比,收入总计增加115.98万元,增长6%,较年初预算数收入总计增加604.76万元,增长45%;2022年度支出总计1953.03万元,与2021年度相比,支出总计增加251.95万元,增长15 %,较年初预算数支出总计增加604.76万元,增长45%。主要原因一是根据政府要求调整人员经费基础绩效奖励和退休人员统筹待遇资金增加;二是财政部门拨付下达2021年度司法行政上级转移支付资金相对滞后,在2022年才能使用支付:三是法治政府建设、行政复议、合法性审查、普法宣传工作量日趋繁重,办案出差、宣传活动逐渐增多,恳请区政府解决增加了相关工作经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1953.03万元,与2021年度相比,收入合计增加 115.98 万元,增长6%,较年初预算数收入合计增加604.76万元,增长45%。其中:财政拨款收入  1953.03万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0 %;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入 0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0 %;其他收入0万元,占本年收入0%。主要原因一是根据政府要求调整人员经费基础绩效奖励和退休人员统筹待遇资金增加;二是财政部门拨付下达2021年度司法行政上级转移支付资金相对滞后,在2022年才能使用支付:三是法治政府建设、行政复议、合法性审查、普法宣传工作量日趋繁重,办案出差、宣传活动逐渐增多,恳请区政府解决增加了相关工作经费。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计1953.03万元,与2021年度相比,支出合计增加251.95万元,增长15 %,较年初预算支出合计增加604.76万元,增长45%。其中:基本支出 1650.58万元,占本年支出85%;项目支出302.45万元,占本年支出 15%;上缴上级支出0万元,占本年支出0 %;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。主要原因一是根据政府要求调整人员经费基础绩效奖励和退休人员统筹待遇资金增加;二是财政部门拨付下达2021年度司法行政上级转移支付资金相对滞后,在2022年才能使用支付:三是法治政府建设、行政复议、合法性审查、普法宣传工作量日趋繁重,办案出差、宣传活动逐渐增多,恳请区政府解决增加了相关工作经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计均为 1953.03万元。与2021年度相比,财政拨款收入总计增加 115.98万元,增长6%,较年初预算财政拨款收入总计增加604.76万元,增长45%。主要原因一是根据政府要求调整人员经费基础绩效奖励和退休人员统筹待遇资金增加;二是财政部门拨付下达2021年度司法行政上级转移支付资金相对滞后,在2022年才能使用支付:三是法治政府建设、行政复议、合法性审查、普法宣传工作量日趋繁重,办案出差、宣传活动逐渐增多,恳请区政府解决增加了相关工作经费。

    2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    1953.03万元,比2021年度决算数增加115.98万元。增长6%。主要原因一是根据政府要求调整人员经费基础绩效奖励和退休人员统筹待遇资金增加;二是财政部门拨付下达2021年度司法行政上级转移支付资金相对滞后,在2022年才能使用支付:三是法治政府建设、行政复议、合法性审查、普法宣传工作量日趋繁重,办案出差、宣传活动逐渐增多,恳请区政府解决增加了相关工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 2022年度一般公共预算财政拨款支出 1953.03万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加251.95万元,增长 15%。主要原因一是根据政府要求调整人员经费基础绩效奖励等资金增加;二是财政部门拨付下达2021年度司法行政上级转移支付资金相对滞后,在2022年才能使用支付:三是法治政府建设、行政复议、合法性审查、普法宣传工作量日趋繁重,办案出差、宣传活动逐渐增多,恳请区政府解决增加了相关工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 2022年度一般公共预算财政拨款支出1953.03万元,主要用于以下方面:

 1.一般公共服务(类)支出1650.58万元,占85 %。主要是用于行政运行、社会保障和就业补助。

 2.项目支出(类)302.45万元,占15 %。主要是用于办案业务经费和司法所工作经费。

 襄州区司法局一般公共服务类基本支出:含行政运行、社会保障和就业补助;项目支出含办案业务和司法所工作经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1348.27万元,支出决算为1953.03万元,完成年初预算的145 %。其中:

 1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1176.41万元,支出决算为1650.58万元,完成年初预算的140 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是根据政府要求调整人员经费基础绩效奖励等资金增加;二是财政部门拨付下达2021年度司法行政上级转移支付资金相对滞后,在2022年才能使用支付:三是法治政府建设、行政复议、合法性审查、普法宣传工作量日趋繁重,办案出差、宣传活动逐渐增多,恳请区政府解决增加了相关工作经费。

    2.项目(类)公共法律服务。年初预算为171.85万元,支出决算为302.45万元,完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政部门拨付下达2021年度司法行政上级转移支付资金相对滞后,在2022年才能使用支付:二是法治政府建设、行政复议、合法性审查、普法宣传工作量日趋繁重,办案出差、宣传活动逐渐增多,恳请区政府解决增加了相关工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1953.03万元,其中:

 人员经费 1511.33 万元,主要包括:基本工资395.32万元、津贴补贴392.83万元、奖金23.86万元、伙食补助费25.04万元、绩效工资234.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.83万元、职业年金缴费14.22万元、职工基本医疗保险缴费80.11万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金108.78万元、医疗费0万元、其他工资福利支出46.68万元、离休费19.29万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金16.23万元、生活补助19.95万元、救济费0万元、医疗费补助33.6万元、助学金0万元、奖励金1.2万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

 公用经费139.25万元,主要包括:办公费12.29万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.01万元、电费3.79万元、邮电费0.32万元、取暖费0万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.39万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费1.94万元、租赁费0.9万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.86万元、专用材料费0万元、劳务费9.26万元、委托业务费64.41万元、工会经费21.72万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费5.31万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出14.45万元、办公设备购置0.7万元、专用设备购置0万元。

 项目经费302.45万元,主要包括:律师顾问12万元、律师进社区64.8万元、人民调解50万元、社区矫正28万元、安置帮教9.65万元、法治建设40万元、普法依法治理48万元、法律援助50万元工作经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2022年度襄州区司法局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2022年度襄州区司法局无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.77万元,支出决算为8.77万元,完成预算的100 %。较上年减少24.45 万元,下降74 %。决算数较上年减少的主要原因:2021年购置新公务用车一辆,2022年没有购置新车。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元,增长 0 %。

2.公务用车购置及运行费预算为 7.59 万元,支出决算为 7.59 万元,完成预算的 100 %;较上年减少 25.14 万元,减少77 %。决算数较上年增加的主要原因:2021年购置新公务用车一辆,2022年没有购置新车。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出 7.59 万元,主要用于公车保险、维修、燃油等。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算为 1.18 万元,支出决算为 1.18 万元,完成预算的100 %,较上年增加 0.7 万元,增长 146 %。其中:

外宾接待支出 0万元。2022年共接待来访团组 0个,     0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要无。

国内公务接待支出1.18 万元,接待对象主要是乡镇,主要是开展普法、社区矫正工作事宜交流学习工作。2022年共接待国内来访团组13 个, 132 人次(不包括陪同人员)。

    十、机关运行经费支出说明

襄州区司法局部门2022年度机关运行经费支出 139.25万元,比年初预算数增加22.44万元,增长19%。主要原因是:一是办公设备购置费用增加;二是工会福利人员增加。机关运行经费支出:办公费12.29万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费1.01万元、电费3.79万元、邮电费0.32万元、取暖费0万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.39万元、维修(护)费1.94万元、租赁费0.9万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.86万元、专用材料费0万元、劳务费9.26万元、委托业务费64.41万元、工会经费21.72万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费5.31万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出14.45万元、办公设备购置0.7万元、专用设备购置0万元。

    十一、政府采购支出说明

襄州区司法局部门2022年度政府采购支出总额33.76 万元,其中:政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出31.39万元。授予中小企业合同金额32.37万元,占政府采购支出总额的 96%,其中:授予小微企业合同金额2.37万元,占政府采购支出总额的 7%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日,襄州区司法局部门共有车辆 3辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,襄州区司法局部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金302.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,自评得分为98分。


   (二)部门决算中项目绩效自评结果。

    襄州区司法局部门2022年项目绩效自评综述:项目全年预算数为171.85万元,执行数为302.45万元,完成预算176%。主要产出和效益:区政府法律服务工作;依法行政工作一村一社区法律顾问工作普法依法治理工作社区矫正工作人民调解、刑释解矫人员安置帮教管理工作法律援助工作。有效解决了人民群众的法律咨询问题,有效做好社区服刑人员的教育监督工作,防止重新犯罪,有力维护受害当事人的合法权益,减少讼率,保障了弱势群体合法权益,维护社会和谐稳定

(三)绩效评价结果应用情况。

从总体看,我单位项目绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。

一是完善指标体系。根据工作实际,认真分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理,推进财政科学化、精细化管理。

二是加强资金管理。认真执行绩效管理制度,严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效提高财政资金使用效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

襄州区司法局2022年财政专项转移支付306万元,具体安排情况如下:

1.2022年省级公共法律服务体系建设126万元,其中:人民调解主要用于:全区骨干人民调解员、陪审员培训费、全区12个行业性专业性调委会需增加调解及调解员“以案定补”卷宗补贴等支出。社区矫正主要用于:组织开展社区矫正业务的支出,包括按规定承担的对社区矫正工作的指导管理费,社区矫正工作宣传经费、培训经费,社区矫正调查评估费、社区矫正执行变更案件办理费、档案文书费,对社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置费,组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动所发生的资料费、场地费,以及依法需列支的其他经费等。法律援助主要用于:组织开展法律援助业务的支出,包括法律援助工作指导费、法律援助办案补助经费、“12348”法律服务热线经费等。

2.2022年省级政法转移支付资金15万元,主要用于:司法行政办案和装备设备购置费用。

3.2022年中央转移支付“国家安全观”资金20万元,主要用于:司法法治宣传资料费用。

4.2022中央政法纪检监察转移支付资金118万元,主要用于:司法行政办案和装备设备购置费用。

5.2022年中央法律援助资金27万元,主要用于:法律援助办案补助经费包括按规定承袒的法律援助机构办案直接费用、办案补贴等。

第四部分  其他需要说明的情况

    襄州区司法局部门2022年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

 八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

    十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

 第六部分  附件

    一、2022年度襄州区司法局部门整体绩效评价报告

   二、2022年度襄州区司法局项目绩效评价报告


附件:
 

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