目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

襄州区司法局部门的主要职能职责是： (一)承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大部署督查工作;  (二)承担区政府和区政府办公室规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。负责区政府重要经济合同、协议的合法性审查工作。承担全区行政机关规范性文件的备案审查工作;(三)承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。负责综合协调全区行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作; (四)指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政复议和行政应诉案件办理工作，承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。办理涉及区政府的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉讼法律事务;(五)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设，指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作，指导监督全区司法所工作; (六)指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作；(七)负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作；(八)负责拟订全区司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全区司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作；(九)指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等管理和保障工作；(十)负责规划、协调、指导全区依法治区人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统队伍建设； (十一)完成上级交办的其他任务；(十二)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实区委、区政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权，创新法律服务行业监管要求，落实监管责任，推动全区公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况：

襄州区司法局部门内设机构共12个，分别是：办公室(应急指挥中心)、法治调研督察股、合法性审查股（法律事务股）、行政执法监督指导股、行政复议与应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股（区政府法律顾问室）、装备财务保障股、社区矫正办公室、政治（警务）部、离退休干部股；派出机构15个，分别是：张湾司法所、肖湾司法所、龙王司法所、石桥司法所、黄集司法所、伙牌司法所、古驿司法所、程河司法所、朱集司法所、双沟司法所、张家集司法所、黄龙司法所、峪山司法所、浩然司法所、金华司法所。襄州区司法局部门实有人数131人（其中：在职87人，离退休44人），总编制数87人，其中：行政编制58人、事业编制29人。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2025年襄州区司法局部门收入预算2231.11万元，比2024年部门预算收入增加367.13万元，增长20%。其中：财政拨款收入2231.11万元，其他收入0万元。 

2.预算支出情况：2025年襄州区司法局部门支出预算2231.11万元，比2024年部门预算支出增加367.13万元，增长20%。其中，基本支出1731.81万元，占总支出78%；项目支出499.3万元，占总支出22%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）公共安全支出（类）司法（款）司法行政运行（项）：财政拨款1202.28万元，比2024年预算数减少45.94万元，下降4% 。主要原因是：预算调整。

（2）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：财政拨款165.3万元，比2024年预算数增加0万元，增长不变 。主要原因是：财政供养人员数量不变，预算不调整。 

（3）公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：财政拨款15万元，比2024年预算数增加15万元，增长100% 。主要原因是：省级政法转移支付资金纳入当年预算调整。

（4）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：财政拨款319万元，比2024年预算数增加319万元，增长100% 。主要原因是：中央和省级政法转移支付资金纳入当年预算调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款106.48万元，比2024年预算数增加83.81万元，增长369% 。主要原因是：离退休人员预算调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款125.54万元，比2024年预算数增加1.88万元，增长2% 。主要原因是：人员基数逐年预算调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款62.76万元，比2024年预算数增加62.76万元，增长100% 。主要原因是：预算调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款113.51万元，比2024年预算数增加9.52万元，增长9% 。主要原因是：人员基数逐年预算调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款6.68万元，比2024年预算数增加1.98万元，增长42% 。主要原因是：人员变动预算调整。

（10）卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款114.56万元，比2024年预算数增加114.56万元，增长100% 。主要原因是：预算调整。

3.政府性基金预算情况：

2025年度襄州区司法局部门政府性基金支出0万元，本部门无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况：

2025年度襄州区司法局部门国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况：

襄州区司法局部门2025年日常公用经费支出预算109.38万元，其中：商品和服务支出109.38万元，资本性支出0万元；与2024年109.09万元相比增加0.29万元，增长0.2%。主要原因是：预算调整。其中：办公费11.31 万元、印刷费0.96万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.96万元、电费6万元、邮电费13.05万元、物业管理费2.61万元、差旅费9.22万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.87万元、租赁费0万元、会议费6.96万元、培训费5.22万元、公务接待费2.96万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.35万元、福利费13.68万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出31.23万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2025年襄州区司法局部门财政拨款“三公”经费支出预算2.96万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要是：人员数量不变预算不调整。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2025年襄州区司法局部门因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出无变化，本单位无因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费

2025年襄州区司法局部门公务接待费预算安排2.96万元。主要用于：外地县市区兄弟单位前来交流学习、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:人员数量不变预算不调整。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年襄州区司法局部门公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比无增减变化。主要用于：公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区司法局部门2025年政府采购预算安排30万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排8万元，服务类预算安排22万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排30万元，单位自筹资金安排0万元。较上年30万元减少0万元，下降0%，主要原因是预算无调整。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，襄州区司法局部门资产总额1057.09万元，其中流动资产79.99万元，固定资产932.10万元，在建工程0万元，无形资产45万元，固定资产当中，房屋构筑物835.07万元，汽车3辆19.82万元，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产77.21万元。与上年相比，本年资产总额减少23.87万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排499.3万元。部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区司法局部门2025年无政府性基金预算，所以此表为空表。

襄州区司法局部门2025年无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区司法局部门2025年无政府性基金预算。

襄州区司法局部门2025年无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表