2023年襄州区双沟镇经管站预算公开说明
2023年05月16日 16:12襄州区双沟镇
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2023年襄州区双沟镇经管站预算公开说明

目录:

第一部分 双沟镇经管站单位概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况  

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

双沟镇经管站的主要职能职责是:一、贯彻执行农村财务会计管理制度,土地承包合同法,财务审核审计及其他有关法律、法规、政策。二、监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民的政策执行和落实。三、依法审计本区域内离任和任期的财务审计。四、依法鉴证本区域的一地本包和十地流转公同并存档管理。五、严格审核各项支出。六、积极宣传有关农村的法律、法规、政策。七、严格执行农村兴办集体生产公益事业的“一事一议筹劳筹资”的审批程序和事后监督工作。八、做好日常的会计业务培训和人员管理工作。九、做好农村的“三资”管理工作。十、认真做好财务公布和监督检查工作。十一、做好信访工作和违法违纪案的调查取证处理工作。十二、认真按时完成上级有关部门的报表工作。十三、积极配合党委、政府的中心工作,完成党委、政府交给的其他各项工作。十四、按照国家政策执行宅基地管理。

二、机构设置情况

襄州区双沟镇经管站内设机构无。实有人数3人,总编制数5人,其中:行政编制0、事业编制5人

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023, 襄州区双沟镇经管站单位收入预算为62.80万元,其中:一般公共预算62.80万元,100%;政府性基金预算0万元,0%;财政专户资金0万元,0%;直接事业收入0万元,0%;上年结转结余0万元,占0%

(二)预算支出情况

2023年,襄州区双沟镇经管站单位支出预算为62.80万元,其中:基本支出62.80万元100%;项目支出0万元,占0%

(三)预算收支增减变化情况

2023年襄州区双沟镇经管站单位预算收入为62.80万元,比2022年预算收入增加12.64万元,增长25.2%。 主要原因是:人员工资正常晋级及增加绩效工资。             

2023年襄州区双沟镇经管站单位预算支出为62.80万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险支出(项):财政拨款16.15万元,比2022年预算数增加11.1万元,增长219% 。主要原因是工资正常晋级养老保险基数增加及增加退休人员统筹待遇

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款4.68万元,比2022年预算数增加2.23万元,增长91.02% 。主要原因是缴费基数调整。

3、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):财政拨款37.97万元,比2022年预算数减少1.3万元,下降3.31% 。主要原因是工作人员退休

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款4 万元,比2022年预算数增加0.61万元,增长15.25% 。主要原因是工作人员正常晋级导致缴费基数增加

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为62.80万元,其中:一般公共预算62.80万元,100%;政府性基金预算0万元,0%

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为62.80万元,其中:一般公共服务支出62.80万元、100%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算62.80万元,比2022年预算数增加12.64万元,增长20.13%,预算收支变动主要原因:人员工资正常晋级及增加绩效奖励

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出62.80万元,其中:一般公共服务支出62.80万元、100%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出62.80万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)12.97万元。主要用于:经管站人员工资支出

(二)津贴补贴(款级科目)4.62万元。主要用于:经管站人员津贴补贴支出

(三)绩效工资(款级科目)7.35万元。主要用于:经管站人员绩效工资支出

(四)奖金(款级科目)10.72万元。主要用于:经管站人员奖励工资支出

(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)5.10万元。主要用于:经管站人员养老保险缴费支出

(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)2.67万元。主要用于:经管站人员医保缴费支出

(七)其他社会保障缴费(款级科目)0.23万元。主要用于:经管站人员社保缴费支出

(八)住房公积金(款级科目)4万元。主要用于:经管站人员住房公积金缴费支出

(九)办公费(款级科目)0.39万元。主要用于:经管站日常运行支出

(九)印刷费(款级科目)0.07万元。主要用于:经管站打字复印支出

(十)水费(款级科目)0.03万元。主要用于:经管站办公室水费支出

(十一)电费(款级科目)0.21万元。主要用于:经管站电费支出

(十二)邮电费(款级科目)0.45万元。主要用于:经管站办公室电话费支出

(十三)物业管理费(款级科目)0.09万元。主要用于:经管站物业管理支出

(十四)差旅费(款级科目)0.32万元。主要用于:双沟镇辖区外差旅支出

(十五)维修(护)费(款级科目)0.03万元。主要用于:管站办公室维修支出

(十六)会议费(款级科目)0.39万元。主要用于:经管站培训会议支出

(十七)培训费(款级科目)0.18万元。主要用于:经管站业务培训支出

(十八)公务接待费(款级科目)0.08万元。主要用于:经管站正常接待和招商接待支出

(十九)福利费(款级科目)0.51万元。主要用于:经管站人员福利支出

(二十)公务用车运行维护费(款级科目)0万元。主要用于:经管站无此项支出

(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)0.64万元。主要用于:经管站正常运行运转支出

(二十二)退休费(款级科目)9.88万元。主要用于:经管站退休人员工资支出。

(二十三)生活补助(款级科目)1.10万元。主要用于:经管站遗属生活补助支出

(二十四)其他对个人和家庭的补助(款级科目)0.77万元。主要用于:经管站退休人员医保支出

较上年50.16万元增加12.64万元,主要原因是人员工资正常晋级及增加绩效奖励工资;项目支出为0万元,较上年0万元增加0万元。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出0万元,本单位没有政府基金项目主要支出项目

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。2023年没有出国安排

(二)公务接待费

2023年预算安排0.08万元。主要用于本单位应承担的来客来访等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.03万元,下降27.27%,主要原因是:公用经费标准下调

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元,本单位无公务用车

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

我单位无2022年国有资本经营预算拨款收入和支出。

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

襄州区双沟镇经管站本年日常公用经费支出预算3.39万元,其中:商品和服务支出3.39万元,资本性支出0万元较上年6.23万元减少2.84万元,下降45.59%,主要原因是公用经费标准下调

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排0.09万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0.09万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0.09万元,单位自筹资金安排0万元。较上年3.14万元减少3.05万元,下降97%,主要原因是单位落实过紧日子压缩政府采购预算

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止202212月31日,我单位资产总额9.1万元,其中流动资产0万元,固定资产9.1万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产9.1万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2023年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:2023年双沟镇镇政府绩效目标申报表.xls
2023年双沟镇政府部门整体绩效目标申报表.xls
2023年双沟镇政府国有资本经营支出预算表.xls
2023年双沟镇政府预算公开表.xls
 

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