襄州区双沟镇政务服务中心2022年度单位决算
目 录
第一部分 襄州区双沟镇政务服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄州区双沟镇政务服务中心2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄州区双沟镇政务服务中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄州区双沟镇政务服务中心概况
- 单位主要职责
双沟镇政务服务中心的主要职能职责是:主要职责:承担行政审批、公共服务和城镇运行管理等工作。负责为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务。负责城镇建设、经济经营、劳动保障、民政、退役军人事务、医疗保障等方面的经办服务工作。负责组织辖区相关机构、执法力量开展网格巡查,及时处置和上报,转办和处置区城市运行管理机构分配工单,对辖区内公共管理、公共安全、公共服务等进行综合分析和监测。承担交办的其他事项。
二、机构设置情况
襄州区双沟镇政务服务中心总编制数16人,实有人数17 人,其中事业编制16人。
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表

- 收入决算表

- 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计201.44万元,2022年度支出总计201.44万元。与2021年度相比,收入总计增加201.44万元,支出总计增加201.44万元,主要原因是新增决算单位。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计201.44万元,与2021年度相比,收入合计增加201.44万元。其中:财政拨款收入201.44万元,占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计201.44万元,与2021年度相比,支出合计增加201.44万元。其中:基本支出178.26万元,占本年支出88.49%;项目支出23.18万元,占本年支出11.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计201.44万元,支出总计201.44万元。与2021年度相比,财政拨款收入总计增加201.44万元。财政拨款支出总计增加201.44万元。主要原因是新增决算单位。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入201.44万元,比2021年度决算数增加201.44万元。增加主要原因是新增决算单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出201.44万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加0万元。主要原因是新增决算单位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出201.44万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)153.68万元,占76.3%。主要是用于事业运行费用。
2.社会保障和就业支出(类)18.12万元,占9.0%。主要是用于行政事业单位养老支出及其他社会保障和就业支出费用。
3. 卫生健康支出(类)8.31万元,占4.1%。主要是用于事业单位医疗费用。
4.住房保障支出(类)21.33万元,占10.6%。主要是用于住房公积金费用。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.98万元,支出决算为201.44万元,完成年初预算的197.5%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为79.63万元,支出决算为153.68万元,完成年初预算的193%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是双沟退役军人服务中心并入政务服务中心,二是增加绩效奖励性工资。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.37万元,支出决算为17.48万元,完成年初预算的168.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是双沟退役军人服务中心并入政务服务中心,二是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。
3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.41万元,支出决算数0.64万元,完成年初预算的156%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:双沟退役军人服务中心并入政务服务中心。
4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.04万元,支出决算数8.31万元,完成年初预算的164.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:双沟退役军人服务中心并入政务服务中心。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.95万元,支出决算数21.33万元,完成年初预算的306.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是双沟退役军人服务中心并入政务服务中心人员增加,二是住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.26万元,其中:
人员经费158.65万元,主要包括:基本工资101.61万元、津贴补贴9.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.19万元、职业年金缴费2.29万元、职工基本医疗保险缴费8.16万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金21.33万元、医疗费0.15万元、。
公用经费19.61万元,主要包括:办公费5.35万元、印刷费1.84万元、水费0.06万元、邮电费0.48万元、差旅费0.36万元、维修(护)费9.43万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0.83万元、劳务费0.16万元、福利费0.72万元、其他交通费用0.18万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.28万元,支出决算为0.2万元,完成预算的71.4%。较上年增加0.2万元。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制“三公经费”。决算数较上年增加的主要原因:新增决算单位。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.本单位当年无因公出国(境)费预算。
2.本单位当年无公务用车购置及运行费预算。
3.公务接待费预算为0.28万元,支出决算为0.2万元,完成预算的71.4%,较上年增加0.28万元,增长100%。决算数大于预算数的主要原因:新增决算单位。
其中:
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出0.2万元,接待对象主要是上级单位、兄弟单位、业务单位来宾,主要是开展各项检查指导工作。2022年共接待国内来访团组 4个, 24人次(不包括陪同人员)
十、机关运行经费支出说明
我单位性质为事业单位,无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额0.98万元,其中:政府采购货物支出0.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.98万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,单位共有车辆 0 辆,单位价值 100万元以上设备0 台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出无全面开展绩效自评。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
本单位2022年无在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。
(三)绩效评价结果应用情况。
本单位2022年无单位绩效自评项目。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出
本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他说明事项
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)
4.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2022年度单位整体绩效评价报告
本单位当年无整体绩效评价报告
二、2022年度项目绩效评价报告
本单位当年无项目绩效评价报告