双沟镇部门2022年度部门决算
目 录
第一部分双沟镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分双沟镇2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 双沟镇2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 双沟镇概况
一、部门主要职责
双沟镇部门的主要职能是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
二、机构设置情况
从单位构成看,双沟镇部门决算由实行独立核算的双沟镇本级决算和4个下属单位决算组成。
纳入双沟镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.双沟镇(本级)
2.双沟镇人民政府
3.双沟镇财政所
4.双沟镇综合行政执法大队
5.双沟镇政务服务中心
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表

- 收入决算表

- 支出决算表

- 财政拨款收入支出决算总表

- 一般公共预算财政拨款支出决算表

- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出
- 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为3226.22万元,支出总计3226.22万元。与2021年度相比,收入总计增加1125.97万元,支出总计增加1125.97万元,增长53.6 %,主要原因是增加绩效奖励性工资及项目资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3226.22万元,与2021年度相比,收入合计增加1125.97万元,增长53.6%。其中:财政拨款收入3226.22万元,占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3226.22万元,与2021年度相比,支出合计增加1125.97万元,增长53.6%。其中:基本支出1714.43万元,占本年支出53%;项目支出1511.8万元,占本年支出47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为3226.22万元,支出总计3226.22万元。与2021年度相比,财政拨款收入总计增加1125.97万元,支出总计增加1125.97万元,增长53.6%。主要原因是增加绩效奖励性工资及项目资金。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3226.22万元,比2021年度决算数增加1125.97万元。增加主要原因是增加绩效奖励性工资及项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3226.22万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1125.97万元,增长53.6%。主要原因是增加绩效奖励性工资及项目资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3226.22万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出1885.72万元,占58.4%。主要是用于在职人员工资公用经费等。
2.社会保障和就业支出(类)175.67万元,占5.4%。主要是用于在职人员养老保险及遗属补贴资金等。
3. 卫生健康支出(类)58.89万元,占1.8%。主要用于在职及退休人员医疗及医改补贴等。
4.农林水支出(类)1055.13万元,占32.7%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助等。
5.住房保障支出(类)50.81万元,占1.7%。主要用于住房公积金支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2414.31万元,支出决算为3226.22万元,完成年初预算的134%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行、事业运行(项)、行政财政事务(款)行政运行(项),年初预算为1011.27万元,支出决算为1885.72万元,完成年初预算的186%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加绩效奖励性工资;二是增加项目资金支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出(项)、抚恤(款)死亡抚恤(项)、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为 237.87万元,支出决算为175.67万元,完成年初预算的74 %,支出决算数小于年初预算数的主要原因:各单位人员养老缴费基数调整及人员变动。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项),年初预算为 57.04万元,支出决算为 58.89万元,完成年初预算的 103 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:各单位人员医疗保险基数调整。
4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)、农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)、其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),年初预算为 1013.28万元,支出决算为 1055.13万元,完成年初预算的 104 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员工资调整。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为94.85万元,支出决算为50.81万元,完成年初预算的54 %,支出决算数小于年初预算数的主要原因:各单位人员住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1714.43万元,其中:
人员经费1549.45万元,主要包括:基本工资937.11万元、津贴补贴66.46万元、奖金56.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.33万元、职业年金缴费19.28万元、职工基本医疗保险缴费57.05万元、公务员医疗补助缴费1.69万元、其他社会保障缴费4.62万元、住房公积金131.1万元、医疗费0.15万元、其他工资福利支出4.46万元、抚恤金61.11万元、生活补助43.68万元、医疗费补助14.97万元、代缴社会保险费11.82万元、其他对个人和家庭的补助9.19万元。
公用经费164.98万元,主要包括:办公费35.16万元、印刷费2.61万元、水费2.39万元、电费5.33万元、邮电费3.47万元、差旅费10.24万元、维修(护)费75.65万元、租赁费1.27万元、会议费6.29万元、培训费2.76万元、公务接待费3.56万元、专用材料费0.83万元、劳务费0.83万元、福利费5.55万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用0.77万元、其他商品和服务支出0.28万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.63万元,支出决算为11.56万元,完成预算的99%。较上年减少25.65万元,下降69%。决算数小于预算数的主要原因:主要原因是厉行节约,严格控制“三公经费”。决算数较上年减少的主要原因:主要原因是厉行节约,严格控制“三公经费”。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.本部门当年无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行费预算为8万元,支出决算为 8万元,完成预算的 100 %;较上年增加0万元。决算数等于预算数。决算数较上年持平的主要原因:公务用车运行费用增加。
其中:
(1)本部门当年无公务用车购置费。
(2)公务用车运行费支出8万元,主要用于公务用车运行维护。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(2022年11月辆公务用车注销)。
3.公务接待费预算为3.63万元,支出决算为3.56万元,完成预算的98%,较上年减少30.63万元,下降89%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制“三公经费”。其中:
国内公务接待支出3.56 万元,接待对象主要是政府部门、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位来宾,主要是开展各项检查指导工作。2022年共接待国内来访团组58个,418人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出106.02万元,比年初预算数101.97万元增加4.05万元,增长4%。主要原因是:机关运行维护经费支出增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额8.17万元,其中:政府采购货物支出 8.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.17万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆;单位价值 100万元以上设备0台。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
本部门组织对2022年度一般公共预算项目无全面开展绩效自评。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门2022年无在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
(三)绩效评价结果应用情况。
本部门2022年无预算绩效自评项目
十四、财政专项支出、专项转移支付支出
本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出
- 其他需要说明的情况
本部门无其他说明事项
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)
4.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2022年度部门整体绩效评价报告
本部门当年无整体绩效评价报告
二、2022年度项目绩效评价报告
本部门当年无项目绩效评价报告