双沟镇财政所2022年度单位决算
目 录
第一部分双沟镇财政所概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分双沟镇财政所2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政所性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 双沟镇财政所2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政所性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、财政所采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 双沟镇财政所概况
一、单位主要职责
双沟镇财政所单位的主要职能是：编制年度预决算，组织财政收入，严格财政支出，加强财政监督，发展生产，开辟财源。二、机构设置情况
双沟镇财政所总编制数12人，实有人数17人，其中事业编制12人。
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 财政所性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位当年无财政所性基金预算财政拨款收入支出
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为432.65万元，支出总计432.65万元。与2021年度相比，收入总计增加121.16万元，支出总计增加121.16万元，增长39 %，主要原因是增加绩效奖励性工资及项目资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计432.65万元，与2021年度相比，收入合计增加121.16万元，增长39%。其中：财政拨款收入432.65万元，占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计432.65万元，与2021年度相比，支出合计增加121.16万元，增长39%。其中：基本支出337.74万元，占本年支出78%；项目支出94.91万元，占本年支出22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为432.65万元，支出总计432.65万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加121.16万元，支出总计增加121.16万元，增长39%。主要原因是增加绩效奖励性工资及项目资金。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入432.65万元，比2021年度决算数增加121.16万元。增加主要原因是增加绩效奖励性工资及项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体
2022年度一般公共预算财政拨款支出432.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.16万元，增长39%。主要原因是增加绩效奖励性工资及项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出432.65元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支362.41万元，占84%。主要是用于在职人员工资公用经费等。
2.社会保障和就业支出（类）56.68万元，占13%。主要是用于在职人员养老保险及遗属补贴资金等。
3. 卫生健康支出（类）13.56万元，占3%。主要用于在职及退休人员医疗及医改补贴等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.78万元，支出决算为432.65万元，完成年初预算的157%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项），年初预算为205.55万元，支出决算为362.41万元，完成年初预算的176%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加绩效奖励性工资；二是增加项目资金支出及预决算科目变动。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）、抚恤（款）死亡抚恤（项）、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为56.68万元，支出决算为56.68万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数的主要原因：单位人员养老缴费基数调整。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项），年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数的主要原因：单位人员医疗保险基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出337.74万元，其中：
人员经费302.63万元，主要包括：基本工资182.72万元、津贴补贴10.78万元、奖金21.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.6万元、职业年金缴费4.43万元、职工基本医疗保险缴费13.56万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金34.88万元、其他工资福利支出0.44万元、生活补助3.08万元、其他对个人和家庭的补助0.85万元。
公用经费35.11万元，主要包括：办公费4.17万元、印刷费0.78万元、水费1.53万元、电费1.65万元、邮电费2.09万元、差旅费2.49万元、维修(护)费17.53万元、租赁费0.6万元、会议费0.31万元、公务接待费0.6万元、福利费2.86万元、其他交通费用0.51万元。
七、财政所性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无财政所性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0.6万元，完成预算的91%。较上年减少6.79万元，下降92%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.本单位当年无因公出国(境)费。
2.本单位当年无公务用车购置及运行费预算。
3.公务接待费预算为0.66万元，支出决算为0.6万元，完成预算的91%，较上年减少6.79万元，下降92%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费。
其中：
国内公务接待支出0.6万元，接待对象主要是财政所单位、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位来宾，主要是开展各项检查指导工作。2022年共接待国内来访团组9个，69人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
我单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。
十一、财政所采购支出说明
本单位2022年度财政所采购支出总额0.66万元，其中：财政所采购货物支出 0.66万元，占财政所采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
本单位组织对2022年度一般公共预算项目无全面开展绩效自评。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
本单位2022年无在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。
（三）绩效评价结果应用情况。
本单位2022年无预算绩效自评项目
- 财政专项支出、专项转移支付支出
本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出
- 其他需要说明的情况
本单位无其他说明事项
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)财政所性基金预算财政拨款收入：指区级财政财政所性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“财政所性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2022年度单位整体绩效评价报告
本单位当年无整体绩效评价报告
二、2022年度项目绩效评价报告
本单位当年无项目绩效评价报告
