2024年襄州区双沟镇部门预算公开说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

襄州区双沟镇部门的主要职能职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况：

襄州区双沟镇机关内设8个办公室。8个办公室分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、政法办公室、社会事务办公室、城镇建设管理办公室、招商引资和项目服务办公室、安全生产监督管理办公室、农业农村管理办公室。

襄州区双沟镇实有人数87人（其中：行政编制42人，事业编制45人），总编制数112人，其中：行政编制48人、事业编制64人。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2024年双沟镇部门收入预算2958.88万元，比2023年部门预算收入减少2228.88万元，下降43%。其中：财政拨款收入2904.19万元，其他收入54.69万元。

2.预算支出情况：2024年双沟镇部门支出预算2958.88万元，比2023年部门预算支出减少2228.88万元，下降43%。其中，基本支出1984.33万元，占总支出67%；项目支出1274.55万元，占总支出33%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、事业运行（项）：财政拨款930.67万元，比2023年预算数减少39.36万元，下降4% 。主要原因是：在职人员调出及退休。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：财政拨款208.13万元，比2023年预算数减少57.94万元，下降22% 。主要原因是：在职人员调出及退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休（项）：财政拨款266.07万元，比2023年预算数减少56.97万元，下降18% 。主要原因是：在职人员调出及退休。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：财政拨款106.26万元，比2023年预算数增加减少18.34万元，下降18% 。主要原因是：在职人员调出及退休。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：财政拨款54.69万元，比2023年预算数增加54.69万元，增长100% 。主要原因是：项目资金调整用途。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、其他农业农村支出（项）：财政拨款111.83万元，比2023年预算数增加60.76万元，增长119% 。主要原因是：项目资金调整用途。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）发产发展（项）财政拨款225万元，比2023年预算数减少1457.75万元，下降87% 。主要原因增加项目预算资金减少。

3.政府性基金预算情况：

2024年度无政府性基金支出

4.国有资本经营预算情况：

无国有资本经营预算收支

四、机关运行经费安排情况：

双沟镇部门2024年日常公用经费支出预算140.23万元，其中：商品和服务支出140.23万元，资本性支出0万元；与2023年153.38万元相比减少13.15万元，下降8.5%。主要原因是：在职人员调出及退休。其中：办公费11.31万元、印刷费1.58万元、水费0.96万元、电费6万元、邮电费13.05万元、物业管理费2.61万元、差旅费13.68万元、维修（护）费0.87万元、会议费11.31万元、培训费5.22万元、公务接待费3.78万元、福利费13.22万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出52.64万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2024年双沟镇部门财政拨款“三公”经费支出预算7.78万元，与上年相比支出减少4.27万元，下降35%，主要是：在职人员调出及退休，公务用车减少。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年双沟镇部门因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于：主要用于：我部门无因公出国（境）预算。与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:本部门无出国（境）安排。

（二）公务接待费

2024年双沟镇部门公务接待费预算安排3.78万元。主要用于：工作需要、检查指导工作、政府部门、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位来宾的相关活动等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.27万元，下降7%，主要原因是:缩减压缩经费开支。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年双沟镇部门公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比减少0万元，下降0%。主要原因是：本部门无公务用车购置预算安排。公务用车运行维护费预算安排支出4万元，与上年相比减少4万元，下降50%。主要用于：公务用车减少。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：双沟镇部门2024年政府采购预算安排7.31万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排7.31万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排7.31万元，部门自筹资金安排0万元。较上年8.6万元减少1.29万元，下降15%，主要原因是政府各部门落实过紧日子压缩政府采购预算。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，双沟镇部门资产总额265.41万元，其中流动资产0万元，固定资260.14万元，在建工程0万元，无形资产11.97万元，固定资产当中，房屋构筑物111.87万元，汽车0辆0万元，单价20万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产78.65万元。与上年相比，本年资产总额减少32.69万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排1274.55万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

双沟镇部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

双沟镇部门2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表