2024年襄州区水政综合执法大队预算公开说明
2024年02月02日 15:14襄州区水利局
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2024年襄州区水政综合执法大队预算公开说明

目录:

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

襄州区水政综合执法大队的主要职责是:全区行政区域内的水资源监察、河道堤防监察、水土保持监察、水利工程监察、水文和防汛等设施的监察、渔政执法监察。

二、机构设置情况:

襄州区水政综合执法大队内设机构共5个,分别是:分别是:综合办公室、财务室、一中队、二中队、三中队。

襄州区水政综合执法大队实有人数36人(其中:在职36人,退休4人),总编制数40人,其中在职事业编制36人(其中:事业专业技术8人、工勤人员9、管理19人

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年襄州区水政综合执法大队收入预算599.78万元,比2023年部门预算收入增加279.78万元,增长87.4%。其中:财政拨款收入599.78万元。

2.预算支出情况:2024年襄州区水政综合执法大队支出预算599.78万元,比2023年部门预算支出增加279.78万元,增长87.4%。其中,人员类项目支出559.03万元,占总支出87.4%;商品服务支出40.75万元,占总支出12.6%。

本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款54.20万元,比上年度增加100%。本单位由定额保障转为全额保障,在职在编36人

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款35.27万元,比上年度增加100%。本单位由定额保障转为全额保障,在职在编36人

3)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):财政拨款461.66万元,比上年度增加44.27%,本单位由定额保障转为全额保障,预算增加。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款48.65万元,比上年度增加100%。本单位由定额保障转为全额保障,在职在编36人

3.政府性基金预算情况:

2024年度襄州区水政综合执法大队未安排政府性基金支出预算。

4.国有资本经营预算情况:

2024年度襄州区水政综合执法大队未安排国有资本经营预算支出。

四、 机关运行经费安排情况:

襄州区水政综合执法大队2024年日常公用经费支出预算40.75万元,其中:商品和服务支出33.55万元,资本性支出1.008万元;与2023年0万元相比增加40.75万元,增长100 %。主要原因是:我单位纳入全额保障。其中:办公费4.68万元、印刷费0.79万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.4万元、电费2.48万元、邮电费5.4万元、物业管理费1.08万元、差旅费3.82万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.36万元、租赁费0万元、会议费4.68万元、培训费2.16万元、公务接待费1.01万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费6.19万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出7.704万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年襄州区水政综合执法大队财政拨款“三公”经费支出预算1.008万元,与上年相比支出增加1.008万元,增长100%,主要是:我单位纳入全额保障新增单位,上年度无预算。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

 2024年襄州区水政综合执法大队因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费

2024年襄州区水政综合执法大队公务接待费预算安排1.008万元。与上年相比增加1.008万元,增长100%。主要用于项目筹划、工作协调及上级检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出增加1.008万元,增长(下降)100 %,主要原因是:我单位纳入全额保障

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年襄州区水政综合执法大队公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区水政综合执法大队2024年政府采购预算安排7.704万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排7.2万元,服务类预算安排0.5040万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排7.704万元,部门自筹资金安排0万元。较上年0万元增加7.704万元,增长100%,主要原因是我单位纳入全额保障

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄州区水政综合执法大队资产总额20.16万元,其中流动资产15.07万元,固定资产5.08万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少0.11万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区水政综合执法大队2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。襄州区水政综合执法大队2024年申报项目为0,所以项目申报表此表为空。

(二)对其他情况的说明:

襄州区水政综合执法大队2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算,未申报项目。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表


附件:国有资本经营预算支出表(单位).xls
襄阳市区县部门预算公开表(单位)_发布勿动_(091003)襄州区水政综合执法大队.xls
 

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