襄州区河道堤防服务中心2025年度部门预算
2025年01月15日 09:19襄州区水利局
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2025年襄州区河道堤防服务中心预算公开说明

目录:

一、单位主要职责堤防服务中心为

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

襄州区河道堤防服务中心的主要职责是:堤防工程建设、管理养护和防汛、报汛。

二、机构设置情况:

襄州区河道公益一类事业单位,下设张湾、肖湾、双沟、程河、朱集五个管理所。本单位实有人数为70人(其中:在职38人,退休32人),总编制数44个,事业编制35人(其中:事业专业技术9人、工勤人员14、管理12人

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025年襄州区河道堤防服务中心收入预算703.1万元,比2024年单位预算收入增加13.7万元,增长1.99%。其中:财政拨款收入703.1万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2025年2025年襄州区河道堤防服务中心支出预算703.1万元,比2024年单位预算支出增加13.7万元,增长1.99%。其中,基本支出623.52万元,占总支出88.68%;项目支出79.58万元,占总支出11.32%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款4.2万元,上年度无预算

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):财政拨款52.8万元,比2024年预算数减少2.37万元,下降4.3% 。主要原因是:退休人员增加,在职人员减少

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款26.4万元,上年度无预算

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款44.37万元,比2024年预算数增加9.91万元,增长28.76% 。主要原因是:预算医疗保险缴费基数计算变化导致

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款2.75万元,上年度无预算

6)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):财政拨款9.58万元,上年度无预算

7农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):财政拨款445.8万元,比2024年预算数减少105.32万元,下降19.11% 。主要原因是:预算项目调整

8农林水支出(类)水利(款)水利工程运维护(项):财政拨款79.58万元,上年度无预算

13住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款47.2万元,比2024年预算数减少1.45万元,下降2.98% 。主要原因是:退休人员增加,在职人员减少

3.政府性基金预算情况:

2025年度襄州区河道堤防服务中心未安排政府性基金支出预算。

4.国有资本经营预算情况:

2025年度襄州区河道堤防服务中心未安排国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区河道堤防服务中心2025年日常公用经费支出预算51.64万元,其中:商品和服务支出51.64万元,资本性支出0万元;与2024年41.67万元相比增加9.97万元,增长23.93%。主要原因是:2025年将非税收入按排的支出列在公用经费支出表中。其中:办公费16.55万元、印刷费0.77万元、水费0.39万元、电费2.42万元、邮电费5.25万元、物业管理费1.05万元、差旅费3.71万元、维修(护)费0.35万元、会议费4.55万元、培训费2.1万元、公务接待费0.98万元、福利费6.04万元、其他商品和服务支出7.49万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2025年襄州区河道堤防服务中心财政拨款“三公”经费支出预算0.98万元,与上年相比支出减少0.06万元,下降5.77%,主要是:在职人员减少,厉行节约。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2025年襄州区河道堤防服务中心因公出国(境)费预算安排0万元。要用于:因公出国(境)经费支出。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位2024年未安排因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费

2025年襄州区河道堤防服务中心公务接待费预算安排0.98万元。要用于:本单位2025年公务接待。与上年相比支出减少0.06万元,下降5.77%,主要原因是: 在职人员减少,厉行节约

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年襄州区河道堤防服务中心公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位24年未安排公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:我单位25年未安排公务用车运行维护经费支出。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区河道堤防服务中心2025年政府采购预算安排1.16万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排1.16元,服务类预算安排1.16万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排1.16万元,单位自筹资金安排0万元。较上年3.44万元减少2.28万元,下降66.28%,主要原因是节省开支。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,河道堤防服务中心资产总额174.57万元,其中流动资产147.64万元,固定资26.93万元,在建工程0万元,无形资产0.0006万元,固定资产当中,房屋构筑物19.04万元,汽车10万元(已折旧完),本单位无大型设备,其他固定资产7.89万元。与上年相比,本年资产总额增加26.12万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排79.58万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区河道堤防服务中心2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区河道堤防服务中心2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表


附件:堤防处襄阳市区县部门预算公开表(单位)_发布勿动_.xls
堤防处项目申报表.xls
国有资本经营预算支出表(单位).xls
 

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