2025年襄州区水利局预算公开说明
2025年01月15日 09:22襄州区水利局
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一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

襄州区水利局的主要职责是:1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全区水利行业已发行政工作。2、负责全区水资源的合理开发利用,拟定全区水利发展规划并组织实施,指导各镇区域和流域水利规划工作。指导管理全区水利建设项目,指导全区水利系统新技术推广工作。3、负责提出全区水利固定资产投资规模,按照规定权限,审批、核准全区水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出国家、省、市下达的我区和区级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。4、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。5、负责全区水资源管理保护工作。6、负责防治水旱灾害,承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。7、负责全区计划用水和节约用水工作。8、主管全区河道、水库、蓄洪区、滞洪区水利工作。9、负责全区水土保持工作。10、其他水利工作。

二、机构设置情况:

州区水利局内设机构共10个,分别是:办公室、人事股、财务股、规划建设股、政策法规股、水资源与水土保持股、水库河道股、河湖长制工作股、农村水利水电股、移民工作股。襄州区水利局实有人数59人(其中:在职18人,离退休41人),总编制数17人,其中:行政编制17,事业编1人

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025年州区水利局收入预算10047.49万元,比2024年单位预算收入增加8269.54万元,增长465.12%。其中:财政拨款收入10047.49万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2025年州区水利局支出预算10047.49万元,比2024年单位预算支出增加8269.54万元,增长465.12%。其中,基本支出1674.09万元,占总支出16.66%;项目支出8373万元,占总支出83.34%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款98.86万元,上年度无预算

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):财政拨款28.76万元,比2024年预算数增加4.29万元,增长17.53% 。主要原因是:新增3人和预算机关事业单位基本养老保险缴费基数计算变化导致

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款14.38万元,上年度无预算

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款32.7万元,比2024年预算数增加17.95万元,增长121.69% 。主要原因是:新增3人预算医疗保险缴费基数计算变化导致

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款1.5万元,上年度无预算

6)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):财政拨款373万元,上年度无预算

7农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):财政拨款1884.11万元,比2024年预算数增296.66万元,增长18.69% 。主要原因是:退休人员增加,在职人员新增3人,2025年预算养老、医疗保险缴费基数计算变化导致。

8农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):财政拨款,1547万元,上年度无预算

9农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):财政拨款,150万元,上年度无预算

10农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):财政拨款,68.4万元,2024年预算数增7.65万元,增长12.59% 。主要原因是:项目调整

11农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):财政拨款2314万元,上年度无预算

12农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):财政拨款500万元,上年度无预算

13住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款25.77万元,比2024年预算数增加3.64万元,增长16.45% 。主要原因是:在职人员新增3人,2025年预算公积金缴费基数计算变化导致。

3.政府性基金预算情况:

2025年度政府性基金支出3009万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1)农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)移民补助(项):财政拨款1509万元,上年度无预算

2)农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)基础设施建设和经济发展(项):财政拨款1500万元,上年度无预算

4.国有资本经营预算情况:

2025年度襄州区水利局未安排国有资本经营预算支出

四、机关运行经费安排情况:

襄州区水利局2025年日常公用经费支出预算114.13万元,其中:商品和服务支出114.13万元,资本性支出0万元;与2024年24.9万元相比增加89.23万元,增长358.35%。主要原因是:新增在职人员3人及砂石矿业金纳入办公费。其中:办公费86.67万元、印刷费0.2万元、水费0.2万元、电费1.24万元、邮电费2.7万元、物业管理费0.54万元、差旅费1.91万元、维修(护)费0.18万元、会议费2.34万元、培训费1.08万元、公务接待费0.61万元、福利费3.17万元、其他商品和服务支出13.3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2025年襄州区水利局财政拨款“三公”经费支出预算0.61万元,与上年相比支出增加0.1万元,增长19.61%,主要是:新增在职人员3人。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2025年襄州区水利局因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:因公出国(境)经费支出与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位2025年未安排因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费

2025年襄州区水利局公务接待费预算安排0.61万元。主要用于:日常工作接待、水利协调等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.1万元,增长19.61%,主要是:新增在职人员3人,福利费用增加按规定实行定额预算

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年襄州区水利局公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位24年未安排公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:我单位2025年未安排公务用车运行维护经费支出

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区水利局2025年政府采购预算安排2.07万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.07万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排2.07万元,单位自筹资金安排0万元。较上年6.14万元减少4.07万元,下降66.29%,主要原因是根据2024年我单位采购实际需求列采购计划预算

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区水利局资产总额972.24万元,其中流动资产178.91万元,固定资685.44万元,在建工程0万元,无形资产107.89万元,固定资产当中,房屋构筑物368.54万元,汽车4104.27万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产212.63万元。与上年相比,本年资产总额减少54.12万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目10个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为10%。纳入一般公共预算项目9个,财政预算安排8373.4万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区水利局单位2025年无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区水利局2025年无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表


附件:国有资本经营预算支出表(单位).xls
水利局本级襄阳市区县部门预算公开表(单位)_发布勿动_.xls
水利局绩效表.xls
 

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