2025年襄州区石桥镇部门预算公开说明 - 襄州区人民政府门户网站

2025年襄州区石桥镇部门预算公开说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

襄州区石桥镇主要职责是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。。

二、机构设置情况：

襄州区石桥镇内设机构共3个，分别是：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。襄州区石桥镇（部门）实有人数137人（其中：在职63人，离退休74人），总编制数72人，其中：行政编制38人、事业编制34人。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：襄州区石桥镇收入预算2447.26万元，比2024年单位预算收入增加159.64万元，增长6.98%。其中：财政拨款收入2447.26万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2025年襄州区石桥镇支出预算2447.26万元，比2024年单位预算支出增加159.64万元，增长6.98%。其中，基本支出1372.13万元，占总支出56.07%；项目支出1075.12万元，占总支出43.93%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：财政拨款2.75万元，比2024年预算数增加2.75万元，增长100% 。主要原因是：上年无人大代表履职能力提升（项）预算。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：财政拨款526.17万元，比2024年预算数减少12.68万元，下降2.35% 。主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：财政拨款170.85万元，比2024年预算数减少17.67万元，下降9.37% 。主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：财政拨款1.03万元，比2024年预算数增加1.03万元，增长100% 。主要原因是：上年无一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：财政拨款119.34万元，比2024年预算数增加119.34万元，增长100% 。主要原因是：上年无一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）预算。

（6）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款2.25万元，比2024年预算数增加2.25万元，增长100% 。主要原因是：上年无公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）财政拨款2万元，比2024年预算数增加2万元，增长100%。主要原因：上年无文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）财政拨款3万元，比2024年预算数增加3万元，增长100%。主要原因：上年无文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）预算。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）财政拨款119.43万元，比2024年预算数减少7.16万元，下降5.66%。主要原因是：人员减少。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）财政拨款35.45万元，比2024年预算数增加4.79万元，增长15.62%。主要原因是：退休人员增加。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款90.12万元，比2024年预算数增加12.97万元，增长16.81%。主要原因是：缴费基础增加。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款45.06万元，比2024年预算数增加45.06万元，增长100%。主要原因是：上年无机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款48.38万元，比2024年预算数增加18.33万元，增长61%.主要原因：缴费基数增加。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款40.78万元，比2024年预算数增加22.62万元，增长122.56%。主要原因：机构改革人员增加，缴费基数增加。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）财政拨款4.78万元，比2024年预算数增加2.9万元，增长154.26万元。主要原因：机构改革人员增加，缴费基数增加。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）财政拨款79.48万元，比2024年预算数增加79.48万元，增长100%。主要原因：上年无农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）财政拨款75.51万元，比2024年预算数减少26.85万元，下降26.23%。主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。

（18）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）财政拨款190万元，比2024年预算数增加190万元，增长100%。主要原因：上年无农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算。

（19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）财政拨款808.88万元，比2024年预算数减少20.9万元，下降2.52%。主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款81.99万元，比2024年预算数增加11.42万元，增长16.18%。主要原因：机构改革人员增加。

3.政府性基金预算情况：

石桥镇（部门）2025年无政府性基金预算情况。

4.国有资本经营预算情况：

石桥镇（部门）2025年无国有资本经营预算情况。

机关运行经费安排情况：

石桥镇2025年日常公用经费支出预算106.32万元，其中：商品和服务支出106.32万元，资本性支出0万元；与2024年100.53万元相比增加5.79万元，增长5.76%。主要原因是：人员增加，日常公用经费也随之增加。其中：办公费8.19万元、印刷费1.11万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.69万元、电费4.35万元、邮电费9.45万元、物业管理费1.89万元、差旅费10.28万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.63万元、租赁费0万元、会议费8.19万元、培训费3.78万元、公务接待费2.85万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费9.88万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出41.02万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2025年石桥镇财政拨款“三公”经费支出预算6.85万元，与上年相比支出增加0.13万元，增长1.93%，主要是：人员增加。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年石桥镇因公出国（境）费预算安排0万元，与上年相比持平。主要原因是:无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

2025年石桥镇公务接待费预算安排2.85万元。主要用于：工作需要、检查指导工作、政府部门、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位来宾的相关活动等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.13万元，增长4.78%，主要原因是:人员增加。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年石桥镇公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比持平。主要原因是：无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算安排支出4万元，与上年相比持平。主要用于：公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：石桥镇2025年政府采购预算安排0.39万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排0.39万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0.39万元，单位自筹资金安排0万元。较上年6.09万元减少5.7万元，下降93.6%，主要原因是厉行节约，过紧日子，控制支出。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，石桥镇资产总额687.65万元，其中流动资产166.95万元，固定资496.14万元，在建工程0万元，无形资产24.57万元，固定资产当中，房屋构筑物462.47万元，汽车0辆0万元，单价万元以上大型设备价值0万元，与上年相比，本年资产总额减少110.29万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排36.84万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

石桥镇（部门）2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

石桥镇（部门）2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表

【42060725052T000000112】襄州区石桥镇人民政府-镇街政府购买服务人员经费绩效目标申报表.xls