2022年襄州区商务局单位预算公开说明
2022年03月31日 09:00襄州区
【字号: 】【打印

目录:

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

襄阳市襄州区商务局本级的主要职能是:宣传贯彻执行国家有关经济工作的方针、政策;协调管理全区商贸物流行业管理;负责全区外贸,外资,外经,内贸流通管理,市场体系建设,商务行政执法及商务系统企业破产改制维稳,安全生产管理服务等十多项工作职能。在县域经济考核指标中,商务局牵头承担外贸出口,利用外资,社会消费品零售总额及社消增幅等4项指标。

二、机构设置情况:

襄阳市襄州区商务局本级属于襄州区商务局二级单位无内设机构。目前,襄州区商务局总编制人数20人,实有人数27人,其中行政编制14、参公人数13人

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2022年襄阳市襄州区商务局本级收入预算1485.62万元,比2021年预算收入减少245.25万元下降14%。其中:财政拨款收入1485.62万元,无其他收入。

2.预算支出情况:2022年襄阳市襄州区商务局本级支出预算1485.62万元,比2021年预算支出减少245.25万元下降14%。其中,基本支出385.52万元,占总支出26%;项目支出1100.10万元,占总支出74%。本年支出构成为,按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):财政拨款285.38万元,比2021年预算数减少46.56万元,下降14% 。主要原因是人员减少导致工资及公用经费减少。

2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):财政拨款1100.10万元,比2021年预算数增加1100万元,增长0.001% 。主要原因是上年结转0.1万元。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款10.02万元,比2021年预算数增加0.91万元,增长10% 。主要原因是离休人员工资增加。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款37.44万元,比2021年预算数减少5.01万元,下降11.8% 。主要原因是人员减少导致养老保险缴纳减少。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款18.17万元,比2021年预算数减少0.78万元,下降4.12% 。主要原因是人员减少导致医保缴纳减少。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款25.07万元,比2021年预算数减少3.36万元,下降11.8% 。主要原因是人员减少导致住房公积金缴纳减少。

3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区商务局本级本年日常公用经费支出预算50.17万元,其中:商品和服务支出50.17万元,资本性支出0.00万元;与2021年55.85万元相比减少5.68万元襄州区商务局本级下降10%。主要原因是:人员减少导致日常公用经费支出减少。其中:办公费3.51万元、印刷费0.30万元、水费0.30万元、电费1.86万元、邮电费4.05万元、物业管理费0.81万元、差旅费2.86万元、维修(护)费0.27万元、会议费3.51万元、培训费1.62万元、公务接待费0.92万元、福利费4.27万元、其他商品和服务支出25.89万元。

    五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2022年襄州区商务局本级财政拨款“三公”经费支出预算0.92万元,与上年相比支出减少7.28万元,下降88.78%,主要是:襄州区商务局本级人员减少导致公务接待费用减少。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年因公出国(境)费预算安排0.00万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%,主要原因是:襄州区商务局本级无出国(境)安排。

(二)公务接待费

2022年公务接待费预算安排0.万元。主要用于各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出减少7.28万元,下降88.78%,主要原因是:襄州区商务局本级人员减少导致公务接待费用减少。

(三)公务用车购置费及公务用车运行费

    2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要用于:公务用车购置和公务用车维护。其中:公务用车购置费预算安排0.00万元,与上年相比支出增加0.00万元,增长0%;公务用车运行费预算安排0.00万元,与上年相比支出增加0.00万元,增长0%。主要原因是:襄州区商务局本级无公务用车购置,无公务用车运行维护。

     六、政府采购预算安排情况:

襄州区商务局本级政府预算采购安排情况:本单位2022年政府采购预算安排50.17万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排42.17万元,服务类8万元、工程类0万元 。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排50.17万元,单位自筹资金安排0.00万元。较上年55.85万元,减少5.68万元,下降10%,主要原因是:人员减少导致政府采购支出减少。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截至2021年12月31日,我单位资产总额138.27万元,其中:流动资产117.82万元,固定资净值20.45万元,在建工程0.00万元,无形资产净值0.00万元,固定资产当中,房屋构筑物净值5.41万元,汽车0辆0.00万元,单价0.00万元以上大型设备价值0.00万元,其他固定资产净值15.04万元。与上年相比,本年资产总额减少276.02万元。        

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,项目名称为:外经贸发展专项资金,项目金额:1100万元;项目概述:用于支持区域内外贸出口,用于支持区域内外向型经济发展。数量指标:外汇企业数量≥20家、发展项目≥5家;质量指标:企业入库数量≥5家境内外参展次数≥20次;时效指标:展会补贴兑现时限2022年8月、奖励资金兑现时限2022年8月;成本指标:出口发展项目资助标准≤20万元/个、出口创汇资助额度≤0.04元/美元;经济效益指标展会采购增长率10%、出口总额增长率10%;社会效益指标:外经贸企业帮扶率100%、外经贸政策知晓率100%;可持续影响指标:外经贸企业投资增长率10%、襄州品牌知名度10%;满意度指标:外经贸企业满意度≥95%、落实政策满意度≥95%

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区商务局本级无政府性基金预算支出、故该表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区商务局本级无国有资本经营预算支出。

    十、专业名词解释:

    1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

   5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

   7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

   9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表

  


附件:1.收支总表.xls
2.收入总表.xls
3.支出总表.xls
4.财政拨款收支总表.xls
5.一般公共预算支出表.xls
6.一般公共预算基本支出表.xls
7.一般公共预算“三公”经费支出表.xls
8.政府性基金预算支出表.xls
9.项目支出表.xls
2022年预算项目基本信息和绩效目标表.xls
部门整体绩效目标申报表.xls
国有资本经营预算收入支出表.xlsx
 

襄州区人民政府门户网站 | 网站地图
襄州区人民政府办公室主办 襄州区政务服务和大数据局承办 地址:襄阳市襄州区航空路187号 邮编:441100
邮箱: xzqzfwz@163.com 鄂ICP备19001236号 鄂公网安备42060702000036号 网站标识码:4206070027
联系电话:0710-2836668