2023年襄州区商务局(单位)预算公开说明
目录:
第一部分 襄州区商务局(单位)概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
襄州区商务局(单位)的主要职能职责是:宣传贯彻执行国家有关经济工作的方针、政策;协调管理全区商贸物流行业管理;负责全区外贸,外资,外经,内贸流通管理,市场体系建设,商务行政执法及商务系统企业破产改制维稳,安全生产管理服务等十多项工作职能。在县域经济考核指标中,商务局牵头承担外贸出口,利用外资,社会消费品零售总额及社消增幅等4项指标。
二、机构设置情况
襄州区商务局(单位)内设机构共7个,分别是:办公室、人事股、商贸流通股、市场体系建设股、外经外资股、对外贸易股、电子商务股。襄州区商务局(单位)实有人数22人,离退休44人,总编制数44人,其中:行政编制20人、参公编制人数24人,事业编制0人。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 襄州区商务局单位收入预算为2013.14万元,其中:一般公共预算2013.14万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;上年结转结余0万元,占0%。
(二)预算支出情况
2023年,单位支出预算为2013.14万元,其中:基本支出513.14万元;占25.49%;项目支出1500万元,占74.51%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年襄州区商务局单位预算收入为2013.14万元,比2022年预算收入增加527.52万元,增长35.51%。 主要原因是:基本工资增加、绩效奖励增加,项目支出增加400万。
2023年襄州区商务局单位预算支出为2013.14万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、201一般公共服务支出(类)20113商贸事务(款)2011301行政运行(项):财政拨款307.37万元,比2022年预算数增加21.99万元,增长7.71% 。主要原因是基本工资增加、绩效奖励增加。
2、201一般公共服务支出(类)20113商贸事务(款)2011304对外贸易管理(项):财政拨款1500万元,比2022年预算数增加399.9万元,增长36.35% 。主要原因是促进外经贸发展专项资金项目支出增加。
3、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080505行政单位离退休(项):财政拨款97.87万元,比2022年预算数增加87.85万元,增长876.75% 。主要原因是退休人员绩效奖励增加,退休人员增加4人。
4、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080501机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款38.45万元,比2022年预算数增加1.01万元,增长2.7% 。主要原因是基本工资增加、绩效奖励增加导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。
5、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项):财政拨款38.74万元,比2022年预算数增加20.57万元,增长113.21% 。主要原因是基本工资增加、绩效奖励增加导致行政单位医疗缴费增加。
6、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项):财政拨款30.7万元,比2022年预算数增加5.63万元,增长22.46% 。主要原因是基本工资增加、绩效奖励增加导致住房公积金缴费增加。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为2013.14万元,其中:一般公共预算2013.14万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为2013.14万元,其中:一般公共服务支出1807.37万元、占89.78%;社会保障和就业支出136.32万元、占6.77%;卫生健康支出38.74万元、占1.93%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;住房保障支出30.7万元、占1.52%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算2013.14万元,比2022年预算数增加527.52万元,增长35.51%,预算收支变动主要原因:基本工资增加、绩效奖励增加,项目支出增加。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为2013.14万元,其中:一般公共服务支出1807.37万元、占89.77%;社会保障和就业支出136.32万元、占6.77%;卫生健康支出38.74万元、占1.93%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;住房保障支出30.7万元、占1.52%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出513.14万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
- 基本工资(款级科目)99.84万元。主要用于:基本工资发放。
- 津贴补贴(款级科目)92.02万元。主要用于:津贴补贴发放。
- 绩效工资(款级科目)0万元。主要用于:无绩效工资。
- 奖金(款级科目)86.52万元。主要用于:奖金发放。
- 机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)38.45万元。主要用于:基本养老保险缴费。
- 职工基本医疗保险缴费(款级科目)20.47万元。主要用于:基本医疗保险缴费。
- 其他社会保障缴费(款级科目)1.79万元。主要用于:其他社会保障缴费。
- 住房公积金(款级科目)30.7万元。主要用于:住房公积金缴费。
(九)办公费(款级科目)2.86万元。主要用于:办公费。
- 印刷费(款级科目)0.24万元。主要用于:印刷费。
- 水费(款级科目)0.24万元。主要用于:水费。
- 电费(款级科目)1.52万元。主要用于:电费。
- 邮电费(款级科目)3.3万元。主要用于:邮电费。
- 物业管理费(款级科目)0.66万元。主要用于:物业管理费。
- 差旅费(款级科目)2.33万元。主要用于:差旅费。
- 维修(护)费(款级科目)0.22万元。主要用于:维修(护)费。
- 会议费(款级科目)2.86万元。主要用于:会议费。
- 培训费(款级科目)1.32万元。主要用于:培训费。
- 公务接待费(款级科目)0.75万元。主要用于:公务接待费。
- 福利费(款级科目)3.64万元。主要用于:福利费。
- 公务用车运行维护费(款级科目)0万元。主要用于:无公务用车运行维护费。
- 其他商品和服务支出(款级科目)16.26万元。主要用于:其他商品和服务支出。
- 离休费(款级科目)12.93万元。主要用于局离休费。
- 退休费(款级科目)84.94万元。主要用于退休费。
- 生活补助(款级科目)1.1万元。主要用于:生活补助。
- 其他对个人和家庭的补助(款级科目)8.16万元。主要用于:其他对个人和家庭的补助。
- 费用补贴(款级科目)0万元。主要用于:无费用补贴
较上年385.52万元增加127.62万元,主要原因是基本工资增加、绩效奖励增加;项目支出为1500万元,较上年1100万元增加400万元,主要原因是促进外经贸发展专项资金项目支出增加。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度本单位无政府性基金支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。主要用于无出国(境)团组目的。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位无出国(境)安排。
(二)公务接待费
2023年预算安排0.75万元。主要用于各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.34万元,下降31.19%,主要原因是:严格控制公务接待,厉行节约;人员减少导致公务接待费减少。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于本单位无公务车辆;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:厉行节约,严格控制“三公经费”。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算收入和支出。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
襄州区商务局单位本年日常公用经费支出预算36.2万元,其中:商品和服务支出36.2万元,资本性支出0万元;较上年50.17万元减少13.97万元,下降27.85%,主要原因是人员减少,日常公用经费支出预算减少。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。较上年0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2023年无政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额103.56万元,其中流动资产88.85万元,固定资产14.71万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物1.75万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产7.76万元。与上年相比,本年资产总额减少36.78万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排1500万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、单位整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表