八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   本单位2022年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为75.80万元、支出总计均为75.80万元。与2021年度相比，收入总计增加11.28万元、支总计增加11.28万元，增长17.48 %，主要原因是: 2名人员定额拨款改为全额拨款,新招4名高层次人才。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计73.02 万元，与2021年度相比，收入合计增加11.15 万元，增长18.02 %。其中：财政拨款收入73.02 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计75.80万元，与2021年度相比，支出合计增加14.06万元，增长22.77%。其中：基本支出75.80万元，占本年支出100 %；项目支出0 万元，占本年支出0 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为75.80万元、支出总计为75.80万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加11.28万元、支总计增加11.28万元，增长17.48%。主要原因是：2名人员定额拨款改为全额拨款,新招4名高层次人才。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入75.80万元，比2021年度决算数增加11.28万元。增加主要原因是: 2名人员定额拨款改为全额拨款,新招4名高层次人才。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加0 万元。增加主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出75.80万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.28万元，增长17.48%。主要原因是：2名人员定额拨款改为全额拨款,新招4名高层次人才。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出75.80万元，主要用于以下方面：

1.201一般公共服务支出62.75万元，占82.78%。主要是用于本单位基本工资、津贴补贴等工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2.208社会保障和就业支出2.34万元，占3.09%，主要是用于本单位基本养老保险缴费。

3.210卫生健康支出5.59万元，占7.38%，只要是用于本单位职工基本医疗保险缴费。

4.221住房保障支出5.12万元，占6.75%，主要是用于本单位住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.10万元，支出决算为75.80万元，完成年初预算的106.61%。其中：

1.201一般公共服务支出20113商贸事务211350事业运行。年初预算为57.01万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的110.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2名人员定额拨款改为全额拨款,新招4名高层次人才。

2.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为6.54万元，支出决算为2.34 万元，完成年初预算的35.78 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整调动原因。

3.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗。年初预算为3.17 万元，支出决算为5.59 万元，完成年初预算的176.34 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2名人员定额拨款改为全额拨款,新招4名高层次人才。

4.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金。年初预算为4.38 万元，支出决算为5.12 万元，完成年初预算的116.89 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2名人员定额拨款改为全额拨款,新招4名高层次人才。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出75.80万元，其中：

人员经费75.13万元，主要包括：基本工资22.25万元、津贴补贴16.52万元、绩效工资17.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.24万元、职工基本医疗保险缴费5.59万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金5.12万元、其他工资福利支出0.05万元、生活补助5.60万元。

公用经费0.67万元，主要包括：其他交通费用0.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。较上年增加0 万元，增长0 %。决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情影响未发生相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0 万元，主要是未购置。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费支出0 万元，主要用于无。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为0.17 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，较上年增加0 万元，增长0 %。决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情影响未发生相关费用。其中：

外宾接待支出0 万元，主要是未开展相关外宾接待工作。2022年共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0 万元，接待对象主要是无，主要是未开展相关接待工作。2022年共接待国内来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出0.67 万元，比年初预算数减少8.53万元，降低92.72%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，本单位2022年度无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标均已完成，2022年度部门决算量化考评良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。

十四、财政专项支出、专项转移支付

本单位2022年度未分配专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.201一般公共服务20113商贸事务211350事业运行。

2.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费20899其他社会保障和就业支出2089999其他社会保障和就业。

3.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗。

4.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。