目 录
第一部分 襄州区商务局汇总概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员编制情况
第二部分 襄州区商务局汇总2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄州区商务局汇总2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄州区商务局汇总概况
一、部门主要职责
襄州区商务局的主要职责是:宣传贯彻执行国家有关经济工作的方针、政策;协调管理全区商贸物流行业管理;负责全区外贸、外资、外经、内贸流通管理、市场体系建设、商务行政执法及商务系统企业破产改制维稳、安全生产管理服务等十多项工作职能。在县域经济考核指标中,商务局牵头承担外贸出口、利用外资、社会消费品零售总额及社消增幅等4项指标。
二、机构设置情况
襄州区商务局内设机构共7个,分别是:办公室人事股、商贸流通股、市场体系建设股、外经外资股、对外贸易股、电子商务股。
从单位构成看,襄州区商务局部门决算由实行独立核算的襄州区商务局本级决算和1个下属单位决算组成。
纳入襄州区商务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.襄州区商务局(本级)
2.襄州区商务行政执法大队
三、人员编制情况
1、襄州区商务局属于行政单位,行政编制15人,事业编制24人,机关工勤编制5人,实有人数67人,其中在职27人,离退休39人(离休1人)。
2、襄州区商务行政执法大队属于公益一类事业单位,事业编制12人,实有人数6人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为2935.93万元、支出总计为2935.93万元。与2021年度相比,收入总计增加706.24万元、支出总计增加706.24万元,收入增长31.67%、支出增长31.67%,主要原因是新冠肺炎疫情得到控制,隔离酒店征用费用减少。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2765.36万元,与2021年度相比,收入合计增加805.07万元,增长41.07%。其中:财政拨款收入2757.08万元,占本年收入99.70%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0 %;其他收入8.27 万元,占本年收入0.30%。
图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2935.93万元,与2021年度相比,支出合计增加876.81万元,增长42.58%。其中:基本支出531.21万元,占本年支出18.09 %;项目支出2404.72万元,占本年支出81.91%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0 %。
图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为2927.66万元、支出总计为2927.66万元。与2021年度相比,财政拨款收入总计增加697.97万元、支出总计增加697.97万元,收入总计增长31.30%支出总计增长31.30%。主要原因是新冠肺炎疫情防控隔离酒店征用费用增加。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2927.66万元,比2021年度决算数增加697.97万元。增加主要原因是新冠肺炎疫情防控隔离酒店征用费用增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本单位2021年与2022年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本单位2021年与2022年均无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2927.66万元,占本年支出合计的100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加868.54万元,增长42.18 %。主要原因是新冠肺炎疫情防控隔离酒店征用费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2927.66万元,主要用于以下方面:
1、201一般公共服务(类)支出2827.19万元,占96.57%。主要是用于基本工资、津贴补贴等工资福利方面人员经费支出,对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他支出等公用经费支出。
2、208社会保障和就业(类)支出54.72万元,占1.87%。主要是用于本单位基本养老保险缴费支出、本单位职业年金缴费支出、本单位其他社会保障和就业支出。
3、210卫生健康(类)支出40.62万元,占1.39%。主要是用于本单位医疗支出。
4、221住房保障(类)支出5.12万元,占0.17%。主要是用于本单位住房公积金支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1556.72万元,支出决算为2927.66万元,完成年初预算的188.07%。其中:
1、201一般公共服务支出(类)20113商贸事务(款)2011301行政运行(项)。年初预算为1385.48万元,支出决算为2726.54万元,完成年初预算的196.80 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新冠肺炎疫情防控隔离酒店征用费用增加。
2、201一般公共服务支出(类)20113商贸事务(款)2011350事业运行(项)。年初预算为57.01万元,支出决算为62.75万元,完成年初预算的110.07%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新冠肺炎疫情防控隔离酒店征用费用增加。
3、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080501行政单位离退休(项)。年初预算为10.02万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:2022年有5名人员退休,人员减少导致费用减少。
4、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为43.98万元,支出决算为35.24万元,完成年初预算的80.12%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少、基数调整导致费用减少。
5、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.73万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:2022年有4名退休人员职业年金做实部分支出。
6、208社会保障和就业支出(类)20899其他社会保障和就业支出(款)2089999其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:单位人员有工伤失业缴费支出。
7、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款) 2101101行政单位医疗(项)。年初预算为27.61万元,支出决算为35.03万元,完成年初预算的126.87%。决算数大于预算数的主要原因:22年医改补贴
8、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款) 2101102事业单位医疗(项)。年初预算为3.17万元,支出决算为5.59万元,完成年初预算的176.34%。决算数大于预算数的主要原因:22年医改补贴
9、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201 住房公积金(项)。年初预算为29.45万元,支出决算为43.03万元,完成年初预算的146.11%。决算数大于预算数的主要原因:基数调整,人员费用支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出530.18万元,其中:
人员经费507.45万元,主要包括:基本工资147.12万元、津贴补贴133.97万元、奖金9.57万元、伙食补助费7.62万元、绩效工资44.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.75万元、职业年金缴费5.29万元、职工基本医疗保险缴费39.33万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金37.50万元、医疗费0万元、其他工资福利支出9.53万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金11.16万元、生活补助7.38万元、救济费0万元、医疗费补助20.62万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费22.73万元,主要包括:办公费0.63万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.10万元、电费4.07万元、邮电费0.91万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.30万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.34万元、租赁费0万元、会议费0.07万元、培训费0.11万元、公务接待费1.52万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.12万元、委托业务费0万元、工会经费6万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.09万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.17万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0.08万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.86万元,支出决算为1.86 万元,完成预算的100 %。较上年减少3.04万元,下降62.04 %。决算数较上年减少的主要原因:受新冠肺炎疫情影响,三公经费支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。决算数小于预算数的主要原因:本单位无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因本单位无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:本单位当年无开展出国(境)方面业务工作。
2、公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为万元,完成预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。决算数小于预算数的主要原因:本单位当年无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年增加的主要原因:本单位当年与上年均无公务用车购置及运行维护费。其中:
(1)公务用车购置费支出0 万元,主要是本单位当年无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费支出0万元,主要是本单位当年无公务用车运行费。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费预算为1.86万元,支出决算为1.86万元,完成预算的100 %,较上年减少3.04万元,下降62.04 %。其中:
外宾接待支出0万元,主要是本单位当年无外宾接待对象。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是本单位当年无外宾接待对象。
国内公务接待支出1.86万元,接待对象主要是业务活动交流、招商引资工作对象,主要是开展业务活动,招商引资工作。2022年共接待国内来访团组27个,207人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明:本部门2022年度机关运行经费支出22.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数50.17万元减少27.44万元,降低54.70%。主要原因是:人员编制数量增加,落实过紧日子要求压减支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)
本单位当年无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位当年无公务用车辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
本单位当年无国有资产占用。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金2397.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,电子商务产业发展资金181.91万元完成预算绩效目标,全部用于电子商务产业发展工作。经济工作会奖励203万元完成预算绩效目标的94.18%,全部用于经济工作会奖励。区属改制(破产)企业留守人员经费36万元完成预算绩效目标,全部用于区属改制(破产)企业留守工作。突发重大公共卫生事件补助资金1953.32万元完成预算绩效目标的99.9%,全部用于突发重大公共卫生事件补助工作。预备费(商务局)10万元完成预算绩效目标的91.9%,全部用于预备费(商务局)工作。预备费(金秋浩然购活动)13.25万元完成预算绩效目标的74.64%,全部用于预备费(金秋浩然购活动)工作。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,预算编制准确,支出进度适中,资产管理规范,资金使用合规。践行八项规定和厉行节俭精神,严格控制相关费用支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
电子商务产业发展、经济工作会奖励、区属改制(破产)企业留守人员经费、突发重大公共卫生事件、预备费(商务局)、预备费(金秋浩然购活动)6个项目绩效自评综述:项目全年预算数为2397.48万元,执行数为2380万元,完成预算99.27%。主要产出和效益:一是推进电商产业园企业入驻率。二是提升了培育商贸服务业主体数量发展。三是促进了企业消费数量。发现的问题及原因:一是业务技能有待提高。下一步改进措施:一是加强财政资金使用效率跟踪“回头看”,及时预控,查找资金使用和管理进程中的薄弱环节,提出纠偏措施。
- 电子商务产业发展

- 经济工作会奖励

- 区属改制(破产)企业留守人员经费

- 突发重大公共卫生事件

- 预备费(商务局)

- 预备费(金秋浩然购活动)

(三)绩效评价结果应用情况。
2022年预算资金使用效果总体良好,加强了预算项目的规划,制定了明确清晰的目标管理机制,加强了项目的管理。今后将继续严格规范资金管理,提升资金使用效能,层层落实绩效管理,加强资金使用事前事后的监督管理,使资金发挥出最大的社会效益,促进我区商务事业发展。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出。
本单位当年无财政专项转移支付。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位当年无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、201一般公共服务支出(类)20113商贸事务(款)2011301行政运行(项)。
2、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080501行政单位离退休(项)。
3、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
4、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
5、208社会保障和就业支出(类)20899其他社会保障和就业支出(款)2089999其他社会保障和就业支出(项)。
6、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款) 2101101行政单位医疗(项)。
7、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201 住房公积金(项)。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告



二、2022年度项目绩效评价报告
1.电子商务产业发展

- 经济工作会奖励

- 区属改制(破产)企业留守人员经费

- 突发重大公共卫生事件

- 预备费(商务局)

6.预备费(金秋浩然购活动)


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