2024年襄州区商务局部门预算公开说明
目录：
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责：
襄州区商务局（部门）主要职责是：宣传贯彻执行国家有关经济工作的方针、政策；协调管理全区商贸物流行业管理；负责全区外贸,外资，外经，内贸流通管理，市场体系建设，商务行政执法及商务系统企业破产改制维稳，安全生产管理服务等十多项工作职能。在县域经济考核指标中，商务局牵头承担外贸出口，利用外资，社会消费品零售总额及社消增幅等4项指标。
二、机构设置情况：
襄州区商务局（部门）内设机构共2个，分别是：襄州区商务局本级、襄州区电子商务发展服务中心。襄州区商务局（部门）实有人数79人（其中：在职35人，离退休44人），总编制数39人，其中：行政编制18人（其中：工勤4人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制21人（其中：事业专业技术0人、工勤人员0人）。
三、预算收支及增减变化情况：
1.预算收入情况：2024年襄州区商务局（部门）收入预算2197.09万元，比2023年部门预算收入增加56.63万元，增长2.65%。其中：财政拨款收入2197.09万元，其他收入0万元。
2.预算支出情况：2024年襄州区商务局(部门）支出预算2197.09万元，比2023年部门预算支出增加56.63万元，增长2.65%。其中，基本支出697.09万元，占总支出31.73%；项目支出1500万元，占总支出68.27%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：财政拨款289.16万元，比2023年预算数减少18.21万元，下降5.92% 。主要原因是：单位人员减少1人，导致行政运行支出减少。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：财政拨款159.75万元，比2023年预算数增加69.26万元，增长76.54%。主要原因是：事业单位人员增加7人，导致事业运行支出增加。
（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：财政拨款1500万元，比2023年预算数增加0万元，增长0% 。主要原因是：无增减变化。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款110.89万元，比2023年预算数增加13.02万元，增长13.30% 。主要原因是：单位退休人员增加1人，导致行政单位离退休支出增加。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款49.40万元，比2023年预算数减少9.57万元，下降16.23% 。主要原因是：单位人员减少1人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：财政拨款0.48万元，比2023年预算数增加0.48万元，增长100% 。主要原因是：新增其他行政事业单位养老支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款26.83万元，比2023年预算数减少11.91万元，下降30.74% 。主要原因是：单位人员减少1人，导致行政单位（8）医疗支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款14.09万元，比2023年预算数增加6.17万元，增长77.90% 。主要原因是：事业单位人员增加7人，导致事业单位医疗支出增加。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款1.87万元，比2023年预算数增加1.87万元，增长100% 。主要原因是：行政单位人员减少1人，事业单位人员增加7人，导致其他行政事业单位医疗支出增加。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款44.63万元，比2023年预算数增加5.54万元，增长14.17 % 。主要原因是：行政单位人员减少1人，事业单位人员增加7人，导致住房公积金支出增加。
3.政府性基金预算情况：
2024年度本单位无政府性基金支出。
4.国有资本经营预算情况：
2024年度本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况：
襄州区商务局（部门）2024年日常公用经费支出预算49.85万元，其中：商品和服务支出49.85万元，资本性支出0万元；与2023年43.91万元相比增加5.94万元，增长13.53%。主要原因是：行政单位人员减少1人，事业单位人员增加7人，导致商品和服务支出增加。其中：办公费4.55万元、印刷费0.54万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.39万元、电费2.42万元、邮电费5.25万元、物业管理费1.05万元、差旅费3.71万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.35万元、租赁费0万元、会议费4.55万元、培训费2.10万元、公务接待费1.10万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费5.33万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出18.52万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：
2024年襄州区商务局（部门）财政拨款“三公”经费支出预算1.10万元，与上年相比支出增加0.16万元，增长17.02%，主要是：加强各单位业务交流学习。分别如下：
（一）因公出国（境）经费
2024年襄州区商务局（部门）因公出国（境）费预算安排0万元，与上年相比支出无增减变化。
（二）公务接待费
2024年襄州区商务局（部门）公务接待费预算安排1.10万元。主要用于：各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.16万元，增长17.02%，主要原因是:人员增加6人导致公务接待费用增加。
（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年襄州区商务局(部门)公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比支出无增减变化。
六、政府采购预算情况：
政府采购预算安排情况：襄州区商务局（部门）2024年政府采购预算安排2.73万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排2.73万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排2.73万元，单位自筹资金安排0万元。较上年0万元增加2.73万元，增长100%，主要原因是：上年度无政府采购预算安排。
七、国有资产占用情况：
国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，襄州区商务局（部门）资产总额93.13万元，其中流动资产78.67万元，固定资14.46万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物1.75万元，汽车0辆0万元，单价0万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.43万元。
八、重点项目预算绩效情况：
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1500万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况：
(一)对空表的说明：
襄州区商务局部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。
（二）对其他情况的说明：
襄州区商务局部门2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。
十、专业名词解释：
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表
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