襄州区统计局2019年度部门决算
2020年11月08日 15:36襄州区
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襄州区统计2019年部门决算公开

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第一部分襄州区统计局概况

一、单位部门职能

二、单位机构设置

第二部分 襄州区统计局2019年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

部分 名词解释

第一部分

襄州区统计局概况

一、 部门职能

统计局主要职责是:1、贯彻执行国家统计法律法规政策,执行国家建立的国民经济核算、统计指标和全国统一的基本统计制度,统一管理全区各项核算制度协调、监督区直各部门统计工作和国民经济核算工作;2、负责全区统计标准、统计报表工作;3、组织实施全区重大国情国力普查,协调区直各部门的社会经济科技等调查工作。4、负责全区国民经济、社会发展和科技进步的统计分析、统计预测和监督,收集、整理并向有关部门提供全区性的基本统计资料。5、统一核定、管理全区性的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。6、建立健全全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系,指导区直各部门的统计数据库网络建设。7、指导全区统计人员专业理论知识教育和业务培训,负责全区统计工作的执法监督,查处统计违法行为。

二、机构设置

序号

机构名称

1

统计局

2

统计局城市社会经济调查队

3

统计局经济开发区统计站

4

统计局普查中心

5

统计局执法大队

部分

襄州区统计局2019年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年收、支总计1431.14万元(收、支均为财政拨款和一般公共预算支出,无其它收入),与2018年1616.49万元相比,收、支总计各减少168.43万元、16.91万元,分别下降25.6%、下降2.2%。主要原因是2019年度第四次经济普查费用比2018年度减少。

附表:收入支出决算总表(公开01表)

收入支出决算总表






公开01表

部门:襄阳市襄州区统计局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

658.28

一、一般公共服务支出

29

691.76

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.03

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

33.42


9


九、卫生健康支出

37

18.58


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

29.07


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

658.32

本年支出合计

52

772.83

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

218.09

年末结转和结余

54

103.59


27



55


总计

28

876.41

总计

56

876.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算情况说明

本单位2019年收入合计658.32万元,其中:财政拨款收入658.32万元,占收入总额的100%。

附表:收入决算表(公开02表

收入决算表











公开02表

部门:襄阳市襄州区统计局










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

658.32

658.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

201

一般公共服务支出

572.35

572.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

20105

统计信息事务

572.35

572.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

2010501

行政运行

379.64

379.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

183.67

183.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010550

事业运行

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

2010599

其他统计信息事务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.32

38.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.32

38.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.42

33.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.07

29.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.07

29.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

29.07

29.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算情况说明

本单位2019年本年支出合计772.83万元(均为一般公共预算支出)。其中:基本支出424.29万元,占支出总额的55%;项目支出348.53万元,占支出总额45%。

附表:支出决算表(公开03表

支出决算表










公开03表

部门:襄阳市襄州区统计局









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

772.83

424.29

348.53

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

691.76

343.23

348.53

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

691.76

343.23

348.53

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

319.00

319.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

129.87

0.00

129.87

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

218.66

0.00

218.66

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

24.23

24.23

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.42

33.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.42

33.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.42

33.42

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.07

29.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.07

29.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

29.07

29.07

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区统计局2019年财政拨款入总计658.28万元,其中:一般公共预算财政拨款658.28万元。

襄州区统计2019年财政拨款总计772.83万元。其中:一般公共预算财政拨款支出772.83万元。

附表:财政拨款收支总表(公开04表)

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:襄阳市襄州区统计局







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

658.28

一、一般公共服务支出

30

691.76

691.76

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

33.42

33.42

0.00


9


九、卫生健康支出

38

18.58

18.58

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

29.07

29.07

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

658.28

本年支出合计

53

772.83

772.83

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

204.51

年末财政拨款结转和结余

54

89.97

89.97

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

204.51


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

862.80

总计

58

862.80

862.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为787.07万元,支出决算为772.83万元,完成年初预算的 98.2%。其中:

1、本单位2019年一般公共预算财政拨款支出中基本支出年初预算为431.48万元,决算支出为424.29万元,完成年初预算的98.3%;

2、本单位2019年一般公共预算财政拨款支出中项目支出年初预算为355.59万元,决算支出为348.53万元,完成年初预算的98.01%;

附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:襄阳市襄州区统计局






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

772.83

424.29

348.53

201

一般公共服务支出

691.76

343.23

0.00

20105

统计信息事务

691.76

343.23

0.00

2010501

行政运行

319.00

319.00

0.00

2010505

专项统计业务

129.87

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

218.66

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

24.23

24.23

0.00

208

社会保障和就业支出

33.42

33.42

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.42

33.42

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.42

33.42

0.00

210

卫生健康支出

18.58

18.58

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.58

18.58

0.00

2101101

行政单位医疗

18.58

18.58

0.00

221

住房保障支出

29.07

29.07

0.00

22102

住房改革支出

29.07

29.07

0.00

2210201

住房公积金

29.07

29.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出424.29万元,其中:人员经费347.48万元,主要包括:在职人员工资、社会保障费用、在职和退休人员医改补贴等,与2018年相比,减少35.45万元,原因是在职人员减少;公用经费76.81万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费培训费、公务接待、印刷费等,与2018年相比,增加50.41万元,原因是以前年度常规性项目经费现调整为公用经费。

附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:襄阳市襄州区统计局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

346.61

302

商品和服务支出

76.82

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

108.82

30201

办公费

6.23

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

136.98

30202

印刷费

0.14

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1.23

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

13.60

30205

水费

0.30

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.42

30206

电费

1.48

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

4.90

30207

邮电费

0.37

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

18.58

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.25

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.13

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

29.07

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.87

30215

会议费

0.16

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.96

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

4.53

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.75

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

61.39

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.12

30239

其他交通费用

0.89







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

347.48

公用经费合计

76.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:

本单位2019年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为14.42万元,完成预算的96%,其中:因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费年初无预算,本年也无此两项支出。公务接待费14.42万元,完成预算的96%。2019年,共接待252批,1760人次,主要用于省级调研、县市区交流及普查工作接待等。公务接待费支出决算比2018年减少0.37万元,与上年基本持平。

附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:襄阳市襄州区统计局











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.42

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。













八、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:襄阳市襄州区统计局









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出319万元,其中:办公费6.23万元、邮电费0.37万元、差旅费0.13万元、会议费0.16万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少60.64万元,降低16%,主要原因是有两名同志调出,费用相应减少。

、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额8.5万元,其中:政府采购货物支出8.5万元。

、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位固定资产原值317.12万元,其中房屋115.51万元,其他固定资产201.91万元。单位无车辆。

十一、预算绩效评价情况

1、绩效管理工作开展情况

对本单位的主要项目支出第四次经济普查工作按照年初预算实施量化管理,组织单位绩效考核工作小组对普查工作进行情况进行抽查督办落实。

2、部门决算中项目绩效评价结果

全面完成了第四次经济普查质量抽查、审核验收等工作,部门决算中项目绩效完成较好。

3、绩效评价结果应用情况

以数据为支撑,真实反映了襄州的经济发展现状,为数据质量评估打下了良好的基础。

部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件:
 

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