襄州区统计局2020年度部门决算公开
目 录
第一部分襄州区统计局概况
第二部分襄州区统计局2020年度部门决算表
第三部分襄州区统计局2020年度部门决算情况说明
第四部分襄州区统计局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分
名词解释
第一部分 襄州区统计局概况
部门职责
统计局主要职责是:
贯彻执行国家统计法律法规政策,执行国家建立的国民经济核算、统计指标和全国统一的基本统计制度,统一管理全区各项核算制度协调、监督区直各部门统计工作和国民经济核算工作;
负责全区统计标准、统计报表工作;
组织实施全区重大国情国力普查,协调区直各部门的社会经济科技等调查工作。
负责全区国民经济、社会发展和科技进步的统计分析、统计预测和监督,收集、整理并向有关部门提供全区性的基本统计资料。
统一核定、管理全区性的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。
建立健全全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系,指导区直各部门的统计数据库网络建设。
指导全区统计人员专业理论知识教育和业务培训,负责全区统计工作的执法监督,查处统计违法行为。
机构设置
2020年度区统计局内设办公室、综合核算数管股、工业能源股、农业农村股、固定资产投资股、贸易外经股、服务业人口股、政策法规股等1室7股,下属开发区统计服务站、城市社会经济调查队、普查中心、执法大队4个二级事业单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
统计局 | 财政拨款 | 16 | 16 |
统计局城市社会经济调查队 | 财政拨款 | 6 | 6 |
统计局经济开发区统计站 | 财政拨款 | 4 | 3 |
统计局普查中心 | 财政拨款 | 7 | 7 |
统计局执法大队 | 财政拨款 | 5 | 1 |
人员情况
襄州区统计局总编制数38人,实有人数33人,其中行政编制15人,事业编制18人。
第二部分 统计局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
附件:
襄阳市襄州区统计局.XLS
第三部分 统计局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计2147.15万元,较上年度增加716.01万元,增长50.03%,较年初预算数增加558.25万元,增长35.13%,主要原因:新增全国第七次人口普查工作经费(含设备购置)。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计1082.62万元,其中:财政拨款收入1082.62万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度增加424.3万元,增长64.45%,较年初预算数增加288.17万元,增长36.27%,主要原因:新增全国第七次人口普查工作经费(含设备购置)。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计1064.53万元,其中:基本支出456.32万元,占本年支出合计的42.87%;项目支出608.21万元,占本年支出合计的57.13%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度增加291.7万元,增长37.74%,较年初预算数增加270.08万元,增长34%,主要原因:新增全国第七次人口普查工作经费(含设备购置)。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计2147.15万元,较上年度增加716.01万元,增长50.03%,较年初预算数增加558.25万元,增长35.13%,主要原因:新增全国第七次人口普查工作经费(含设备购置)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出1064.53万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加291.7万元,增长37.74%,较年初预算数增加270.08万元,增长34%。主要原因:新增全国第七次人口普查工作经费(含设备购置)。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出1064.53万元,主要用于以下方面:人员(类)支出456.32万元,占总支出的42.87%;项目(类)支出608.21万元,占总支出的57.13%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为794.45万元,支出决算为1064.53万元,完成年初预算的134%。其中:
1.基本支出年初预算为376.8万元,支出决算为456.32万元,完成年初预算的121.1%。决算数大于预算数的主要原因:新增两名军转安置人员工资及正常调资。
2.项目支出年初预算为417.65万元,支出决算为608.21万元,完成年初预算的145.63%。决算数大于预算数的主要原因:全国第七次人口普查工作开展新增采购设备不在年初预算批复中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出456.32万元,其中:人员经费451.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费4.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出10.49万元,预算数14.4万元,完成预算的72.85%,较上年度减少3.93万元,下降27.25%。主要原因:按预算要求压缩经费,节约开支。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费10.49万元,预算数14.4万元,完成预算的72.85%,较上年度减少3.93万元,下降27.25%。主要原因:按预算要求压缩经费,节约开支。
2020年度,统计局本级公务接待218批次、1311人次,主要用于省级调研、县市区交流及普查工作接待等。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度培训费支出7.51万元,预算数8万元,完成预算的93.88%,决算数较预算数减少0.49万元。主要原因:按预算要求压缩经费,节约开支。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度会议费支出0.33万元,预算数0.5万元,完成预算的66%,决算数较预算数减少0.17万元。主要原因:按预算要求压缩经费,节约开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
统计局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
统计局2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度机关运行经费支出4.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数4.5万元,完成预算的100%。具体支出如下:
办公费0.34万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0.24万元、电费0.2万元、邮电费0.72万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0.05万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.84万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额182.58万元,其中:政府采购货物支出182.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加174.08万元,增长2048%。主要原因:全国第七次人口普查工作开展新增采购设备等。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。其他用车为:无。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织相关人员,认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容,选用科学可行的指标评价方法,对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金608.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位项目绩效目标完成情况较好,已完成项目各项绩效指标。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,我单位认真完成了预算指标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
区统计局项目绩效自评综述:项目全年预算数为417.65万元,执行数为608.21万元,完成预算145.63%。主要产出和效益:一是统计数量、成本、质量指标;二是统计工作完成率指标和环境效益指标。发现的问题及原因:一是对资金预算不够准确;二是由于普查涉及面广,工作量大,乡镇收集汇总信息不及时,造成项目资金没有及时发放到位的现象。下一步改进措施:一是根据当前工作开展情况,科学合理安排预算;二是及时制定关于项目实施的资金管理办法。结合单位实际和业务特点,合理制定出台项目资金管理办法,健全资金管理制度。

(三)绩效评价结果应用情况
从总体看,我单位项目绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。
一是完善指标体系。根据工作实际,认真分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理,推进财政科学化、精细化管理。
二是加强资金管理。认真执行绩效管理制度,严格执行预算安排,规范资金使用用途,完善项目分配办法和管理办法,确保项目顺利实施,有效提高财政资金使用效率。
第四部分
统计局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
襄州区统计局2020年无财政专项转移支付资金。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。