目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
统计局主要职责是:1、贯彻执行国家统计法律法规政策,执行国家建立的国民经济核算、统计指标和全国统一的基本统计制度,统一管理全区各项核算制度协调、监督区直各部门统计工作和国民经济核算工作;2、负责组织全区各专业统计报表组织上报工作;3、组织实施全区重大国情国力普查,协调区直各部门的社会经济科技等调查工作。4、负责全区国民经济、社会发展和科技进步的统计分析、统计预测和监督,收集、整理并向有关部门提供全区性的基本统计资料。5、统一核定、管理全区的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。6、建立健全全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系,指导区直各部门的统计数据库网络建设。7、指导全区统计人员专业理论知识教育和业务培训,负责全区统计工作的执法监督,查处统计违法行为。
二、机构设置情况:
襄州区统计局内设8个股室,分别是:办公室、综合核算数管股、工业能源股、农业农村股、固定资产投资股、贸易外经股、服务业人口股、政策法规股。从单位构成看,襄州区统计局预算由实行独立核算的统计局本级决算和4个下属单位预算组成,分别是统计局城市社会经济调查队、统计局经济开发区统计站、统计局普查中心、统计局执法大队。襄州区统计局总编制数38人,实有人数33人,其中行政编制15人,事业编制18人。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2022年,统计局部门收入预算801.19万元,比2021年预算收入减少116.37万元,下降12.68%。其中:财政拨款收入801.19万元,无其他收入。
2.预算支出情况:2022年,统计局部门支出预算为801.19万元,比2021年预算支出减少116.37万元,减少12.68%。其中,基本支出397.86万元,占本年预算支出的49.66%;项目支出403.33万元,占本年预算支出的50.34%。本年预算支出构成情况,按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):财政拨款310.95万元,比2021年预算数减少5.81万元,下降1.8% 。主要原因是2022年单位新增1名退休人员。
(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):财政拨款351.33万元,比2021年预算数减少159.67 万元,下降31.25 % 。主要原因是人口普查工作2022年是收尾性工作,工作经费相应减少。
(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):财政拨款52万元,比2021年预算数增加43万元,增长477.77%,增加的主要原因是2021预算结束后新增加经济工作奖励资金43万元,此笔款项2021年未使用,结转至2022年作为补充工作经费不足资金使用。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款2.78万元,与2021年预算数基本持平。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款39.03万元,比2021年预算数增加0.84万元,增长2.2% 。主要原因是增加了新引进两名人才的养老保险费用。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款18.95万元,比2021年预算数增加1.9万元,增长11.14% 。主要原因是增加了新引进两名人才的医疗保险费用。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款26.14万元,比2021年预算数增加0.57万元,增长2.22% 。主要原因是增加了新引进两名人才的住房公积金费用。
3.政府性基金预算情况:我单位2022年度无政府性基金预算支出。
4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况:
统计局本年日常公用经费支出预算55.55万元,其中:商品和服务支出55.55万元,资本性支出0万元;与2021年52万元相比增加3.55万元,增长6.83%。主要原因是:人员增加,职工福利和公用经费增加。其中:办公费3.9万元、印刷费0.33万元、水费0.33万元、电费2.07万元、邮电费4.5万元、物业管理费0.9万元、差旅费3.18万元、维修(护)费0.3万元、会议费3.9万元、培训费1.8万元、公务接待费1.02万元、福利费4.55万元、其他商品和服务支出28.77万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2022年襄州区统计局财政拨款“三公”经费支出预算10万元,与上年相比支出减少4万元,减少28.57%,减少主要原因是厉行节约,减少公务接待,节省开支。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2022年预算安排0万元。主要用于:出国(境)预算支出。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无出国(境)安排。
(二)公务接待费
2022年公务接待费预算安排10万元。主要用于日常省级检查、县市区交流、四上企业入库申报等方面的接待活动,与上年14万元相比减少4万元,减少28.57%,减少主要原因是厉行节约,减少公务接待,节省开支。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:公务用车购置及公务用车运行。其中:公务用车购置费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位无公务用车。
六、政府采购预算安排情况:
襄州区统计局2022年无政府采购预算。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截至2021年12月31日,我单位资产总额577.48万元,其中流动资产310.42万元,固定资产267.06万元。固定资产当中,房屋构筑物115.51万元,其他固定资产151.55万元。与上年相比,本年资产总额增加149.21万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,项目名称为:一是第七次全国人口普查工作经费,项目金额:147.72万元;项目概述:根据《国务院关于开展第七次全国人口普查》的通知(国发[2019]24号)精神、《全国人口普查条例》规定,我区将于2020年至2022年开展第七次全国人口普查。2020年完成了普查机构成立、普查区域划分与绘图、“两员”选聘与培训、普查摸底与登记、普查比对与复查等工作、2021年完成普查数据核查、汇总、历史数据修订等工作、2022年将完成普查总结、普查数据开发、公布等工作。项目总预算1215.72万元(其中:2020年实际下达374万元、政府采购支出183万元,合计557万元,2021年实际下达511万元,2022年申报预算147.72万元)。数量指标:数据处理员430人,数据汇总员25人,资料印刷700本,培训班2次,聘用人员25人;质量指标:聘用人员费用准确发放100%,数据公布准确率100%,培训班培训合格率100%;时效指标:各项业务按进度完成≥95%,聘用人员费用及时准确发放100%;成本指标:办公费8万元,印刷费18万元,总结会6万元,会务费18万元,聘用人员报酬123.72万元;可持续影响指标:社会及政府职能部门对数据需求增减情况逐年增加;满意度指标:聘用工作人员满意度100%,为政府门提供决策依据,政府部门满意度≥96%,群众对普查满意度≥96%,社会公众投诉率≤5%,训学员满意度≥96%。二是聘用人员费用,项目金额:9万元;项目概述:根据襄州统函(2011)08号,增加三名聘用人员充实统计队伍,加强统计基础管理。质量指标:签订工作目标100%;时效指标:聘用人员费用及时准确发放100%;成本指标:聘用人员年标准3万/人;满意度指标:为政府门提供决策依据,政府部门满意度≥96%。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
2022年襄州区统计局无政府性基金预算支出,故该表为空表。
(二)对其他情况的说明:
2022年襄州区统计局无国有资本经营预算支出。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表
1.收支总表.xlsx
2.收入总表.xlsx
3.支出总表.xlsx
4.财政拨款收支总表.xlsx
5.一般公共预算支出表.xlsx
6.一般公共预算基本支出表.xlsx
7.一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8.政府性基金预算支出表.xlsx
9.项目支出表.xlsx
10.2022年预算项目基本信息和绩效目标表.xlsx
11.单位整体绩效目标申报表.xlsx
12.国有资本经营预算收入支出表.xlsx