2021年襄州区统计局部门预算说明
目录:
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况及增减变化说明
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金拨款支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、机关事业运行经费安排情况说明:
九、其他需要说明的事项说明
十、重点名词解释
十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
(一)主要职能职责
1、贯彻执行国家统计法律法规政策,执行国家建立的国民经济核算、统计指标和全国统一的基本统计制度,统一管理全区各项核算制度协调、监督区直各部门统计工作和国民经济核算工作;
2、负责全区统计标准、统计报表工作;
3、组织实施全区重大国情国力普查,协调区直各部门的社会经济科技等调查工作。
4、负责全区国民经济、社会发展和科技进步的统计分析、统计预测和监督,收集、整理并向有关部门提供全区性的基本统计资料。
5、统一核定、管理全区性的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。
6、建立健全全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系,指导区直各部门的统计数据库网络建设。
7、指导全区统计人员专业理论知识教育和业务培训,负责全区统计工作的执法监督,查处统计违法行为。
(二)机构设置情况
2021年度区统计局内设办公室、综合核算数管股、工业能源股、农业农村股、固定资产投资股、贸易外经股、服务业人口股、政策法规股等1室7股,下属开发区统计服务站、城市社会经济调查队、普查中心、执法大队4个二级事业单位。
二、部门预算单位基本情况
统计局总编制数38人,实有人数33人,其中行政编制15人,事业编制18人。包括8个局机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
统计局 | 财政拨款 | 16 | 16 |
统计局城市社会经济调查队 | 财政拨款 | 6 | 6 |
统计局经济开发区统计站 | 财政拨款 | 4 | 3 |
统计局普查中心 | 财政拨款 | 7 | 7 |
统计局执法大队 | 财政拨款 | 5 | 1 |
三、部门主要工作任务
2021年,统计局主要任务是:
1、扎实开展常规统计调查。
2、全力做好第七次全国人口普查收尾工作。
3、落实统计法律法规和党中央关于统计工作的重大决策部署。
4、做好民调中心的各项调查工作。
5、继续推进统计制度改革。
四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
2021年,统计局收入预算为917.56万元,其中:一般公共预算917.56万元。相应安排支出预算917.56万元,其中:工资福利支出309.67万元,对个人和家庭的补助支出35.89万元,商品和服务支出52万元,项目支出520万元,较上年794.45万元增加123.11万元,主要原因是第七次人口普查两员补贴比上年增加144万元;项目支出为520万元,较上年417.65万元增加102.35万元,主要原因也是第七次人口普查两员补贴费用增加。
五、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出917.56万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出(项级科目)309.67万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医保等支出。
(二)商品和服务支出(项级科目)52万元。主要用于日常公务支出、水电费、差旅费等费用。
(三)对个人和家庭的补助支出(项级科目)35.89万元。主要用于医改补贴、遗属补助等其他补助支出。
(四)专项普查活动第七次人口普查支出(项级科目)511万元,主要用于聘请人员工资,普查员指导员和普查员补贴、学习、报表印刷、下乡交通费、普查办公费等。
(五)项目支出聘用人员费用9万元,主要用于单位聘用人员费用。
较上年794.45万元增加123.11万元,主要原因是项目支出增加;项目支出为520万元,较上年417.65万元增加102.35万元,主要原因是第七次人口普查两员补贴费用增加。
六、政府性基金拨款支出情况
2021年度政府性基金支出0.00万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。
(二)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。
(三)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。
较上年 0万元增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金支出预算;项目支出为0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金支出预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2021年预算安排0.00万元。主要用于我单位无出国(出境)预算(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)0.00%,主要原因是:我单位无出国(出境)预算。
(二)公务接待费
2021年预算安排14万元。主要用于招商引资及各单位业务交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降3%,主要原因是:厉行节约,严格控制“三公经费”。
(三)公务用车购置及运行费
2021年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元;公务用车购置费0.00万元。与上年相比支出下降(增长)0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行费预算。
八、机关事业运行经费安排情况说明
本部门机关2021年日常公用经费支出预算52万元,其中:商品和服务支出52万元,资本性支出0万元,较上年63.99万元减少11.99万元,主要原因是厉行节约,严格控制日常公用经费支出。
九、其他需要说明的事项说明
1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排12万元,主要用于资料印刷和专线网络等方面。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排12万元。
2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额428.27万元,其中流动资产116.93万元,固定资产311.34万元,固定资产当中,房屋构筑物90.87万元,其他固定资产220.47万元。与上年相比,本年资产总额增加5.1万元。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排520万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
十、名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。
4.对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。
6.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:1.2021年收支预算表
2.2021年收入预算表
3.2021年支出预算表
4.2021年财政拨款收支预算表
5.2021年一般公共预算拨款支出预算表
6.2021年政府性基金拨款支出预算表
7.2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
8.2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表
9.2021年预算安排对比表