2023年襄州区统计局部门预算公开说明
目录:
第一部分 统计局部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
统计局的主要职能职责是:
1、贯彻执行国家统计法律法规政策,执行国家建立的国民经济核算、统计指标和全国统一的基本统计制度,统一管理全区各项核算制度协调、监督区直各部门统计工作和国民经济核算工作;
2、负责全区统计标准、组织工业、贸易、投资、服务业“四上”企业网上直报,“四下”抽样企业的网上直报和农业、科技、劳动工资、综合等专业各项统计报表的上报、审核查询、反馈和核查等工作;
3、组织实施全区重大国情国力普查,社情民意调查和协调区直各部门的社会经济科技等调查工作。
4、负责全区国民经济、社会发展和科技进步的统计分析、统计预测和监督,收集、整理并向有关部门提供全区性的基本统计资料。
5、统一核定、管理全区性的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。
6、建立健全全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系,指导区直各部门的统计数据库网络建设。
7、指导全区统计人员专业理论知识教育和业务培训,负责全区统计工作的执法监督,查处统计违法行为。
二、机构设置情况
根据襄州办发【2019】32号等批复,统计局机关内设8个股室,分别是:办公室、综合核算数管股、工业能源股、农业农村股、固定资产投资股、贸易外经股、服务业人口股、政策法规股。下属二级单位3个:襄州区城市社会经济调查队,襄州区统计局普查中心,襄州区统计局执法大队。统计局实有在职人员28人,退休14人。总编制数32人,其中:行政编制15人、事业编制17人。
三、部门预算构成
从预算单位构成看,统计局部门预算包含统计局局机关及3个下属事业单位预算,3个下属事业单位不单独核算,由统计局统一核算。纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:
(一)襄州区统计局本级
(二)襄州区城市社会经济调查队
(三)襄州区统计局普查中心
(四)襄州区统计局执法大队
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 统计局部门收入预算为789.05万元,其中:一般公共预算787.38万元,占99.79%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;上年结转结余1.67万元,占0.21%。
(二)预算支出情况
2023年,统计局本年预算支出789.05万元,占100%。本年预算支出中基本支出480.05万元,占本年预算支出的60.84%;项目支出309万元,占本年预算支出的39.16%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年统计局部门预算收入为789.05万元,比2022年预算收入减少12.14万元,下降1.52%。主要原因是2022年预算中有结转2021年的第七次人口普查工作经费。
2023年统计局部门预算支出为789.05万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):财政拨款347.94万元,比2022年预算数增加36.99万元,增长11.89% 。主要原因是2023年度新增了事业单位奖励性津贴工资的预算。
2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):财政拨款9万元,与2022年预算一致。
3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):财政拨款300万元,比2022年预算数减少51.34万元,下降14.61% 。主要原因是2022年专项普查第七次人口普查工作经费共计351.33万元,其中203.61万元是2021年度结转资金。2023年第七次人口普查工作已全面结束,结余资金不再结转使用。2023年预算的300万元普查经费是第五次经济普查工作经费。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款27.66万元,比2022年预算数增加24.88万元,增长894.96% 。主要原因是2023年预算增加了退休人员的奖励性津贴。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款42.24万元,比2022年预算数增加3.21万元,增长8.22% 。主要原因是新增加的奖励性津贴纳入了基本养老保险缴费基数。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款28.55万元,比2022年预算数增加9.6万元,增长50.66% 。主要原因是缴费基数增加。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款33.66万元,比2022年预算数增加7.52万元,增长28.77% 。增加的主要原因是工资调整,缴费基数增加。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为789.05万元,其中:上年结转资金1.67万元,占0.21%;一般公共预算787.38万元,占99.79%;无政府性基金预算。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为789.05万元(其中上年结转支出1.67万元),其中:一般公共服务支出656.94万元、占83.26%;社会保障和就业支出69.89万元、占8.86%;卫生健康支出28.55万元、占3.62%;住房保障支出33.66万元、占4.26%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年统计局财政拨款收入支出预算均为789.05万元(其中上年结转1.67万元),比2022年预算收支减少12.14万元,下降1.52%。预算收支变动主要原因是2022年预算中有结转2021年的第七次人口普查工作经费。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为789.05万元(其中上年结余结存支出1.67万元),其中:一般公共服务支出656.94万元、占83.26%;社会保障和就业支出69.89万元、占8.86%;卫生健康支出28.55万元、占3.62%;住房保障支出33.66万元、占4.26%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出480.05万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)105.81万元。主要用于统计局财政供养人员的职务工资、级别工资、岗位工资和薪级工资支出。
(二)津贴补贴(款级科目)81.46万元。主要用于统计局财政供养人员的津贴补贴支出。
(三)绩效工资(款级科目)19.75万元。主要用于统计局财政事业单位人员绩效工资支出。
(四)奖金(款级科目)93.97万元。主要用于统计局财政供养人员的奖金支出。
(五)机关事业部门基本养老保险缴费(款级科目)42.24万元。主要用于统计局财政供养人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)22.44万元。主要用于统计局财政供养人员的医保费用支出。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)1.96万元。主要用于统计局财政供养人员的生育保险、工伤保险和失业保险支出。
(八)住房公积金(款级科目)33.66万元。主要用于统计局财政供养人员的住房公积金支出。
(九)办公费(款级科目)3.25万元。主要用于本单位日常办公费用支出。
(十)印刷费(款级科目)0.28万元。主要用于本单位印刷费用支出。
(十一)水费(款级科目)0.28万元。主要用于本单位水费支出。
(十二)电费(款级科目)1.73万元。主要用于本单位电费支出。
(十三)邮电费(款级科目)3.75万元。主要用于本单位邮电费支出。
(十四)物业管理费(款级科目)0.75万元。主要用于本单位物业管理费支出。
(十五)差旅费(款级科目)2.65万元。主要用于本单位差旅费支出。
(十六)维修(护)费(款级科目)0.25万元。主要用于本单位维修(护)费支出。
(十七)会议费(款级科目)3.25万元。主要用于本单位会议费支出。
(十八)培训费(款级科目)1.5万元。主要用于本单位培训费支出。
(十九)公务接待费(款级科目)0.85万元。主要用于本单位公务接待费支出。
(二十)福利费(款级科目)4.05万元。主要用于本单位其他福利费支出。
(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)18.48万元。主要用于本单位其他商品和服务支出。
(二十二)退休费(款级科目)27.66万元。主要用于本单位退休人员新增的退休费支出。
(二十三)生活补助(款级科目)5.9万元。主要用于本单位2名引进人才的生活补贴和遗属补助等其他补助支出。
(二十四)其他对个人和家庭的补助(款级科目)4.15万元。主要用于退休人员的医改补贴支出。
2023年度一般公共预算基本支出480.05万元,较上年397.86万元增加80.52万元,主要原因是2023年预算新增加了机关公务员及参公人员的年度考核奖励津贴,事业单位和单位退休人员新增加了奖励性津贴的预算,同时社会保障缴费基数增加,预算支出也相应增加;项目支出为309万元,较上年403.33万元减少94.33万元,主要原因是2022年第七次人口普查工作经费351.33万元中包含有2021年结转的203.61万元资金,2022年此项普查已结束。2023年项目经费是第五次经济普查工作经费的预算,2023年是第五次经济普查预算的初始年。
五、2023年政府性基金预算支出情况
我部门2023年度无政府性基金预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。主要用于:无出国(境)预算(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无出国(境)预算。
(二)公务接待费
2023年预算安排0.85万元。主要用于日常省级检查、县市区交流、四上企业入库申报等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.17万元,减少16.67%。减少主要原因是厉行节约,减少公务接待,节省开支。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行预算。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
我部门2023年无国有资本经营预算拨款收入和支出。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
统计局(部门)本年日常公用经费支出预算41.05万元,其中:商品和服务支出41.05万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计41.05万元,其中:商品和服务支出41.05万元,资本性支出0万元。较上年55.55万元减少14.5万元,下降26.1%,主要原因是财政供养人员减少。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排38.45万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排38.45万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款。较上年增加38.45万元,主要原因是2023年是第五次经济普查工作开展第一年,需新购置部分国产电脑、打印机等办公设备,还需印制相关普查资料等。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我部门资产总额233.91万元,其中流动资产1.17万元,固定资232.74万元,固定资产中,房屋构筑物104.33万元,其他固定资产128.41万元。与上年相比,本年资产总额减少343.57万元,主要是流动资产减少,2022年度资产中包括有上年结转的资金309.25万元,在财政应返还额度反映,而2023年会计核算采用以支定收,不再有资金结转。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我部门共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排309万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表