目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

统计局（部门）主要职责是：

1、贯彻执行国家统计法律法规政策，执行国家建立的国民经济核算、统计指标和全国统一的基本统计制度，统一管理全区各项核算制度协调、监督区直各部门统计工作和国民经济核算工作。        

2、负责全区统计标准、组织工业、贸易、投资、服务业“四上”企业网上直报，“四下”抽样企业的网上直报和农业、科技、劳动工资、综合等专业各项统计报表的上报、审核查询、反馈和核查等工作。

3、组织实施全区重大国情国力普查，社情民意调查和协调区直各部门的社会经济科技等调查工作。

4、负责全区国民经济、社会发展和科技进步的统计分析、统计预测和监督，收集、整理并向有关部门提供全区性的基本统计资料。

5、统一核定、管理全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。

6、建立健全全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系，指导区直各部门的统计数据库网络建设。

7、指导全区统计人员专业理论知识教育和业务培训，负责全区统计工作的执法监督，查处统计违法行为。

二、机构设置情况：

统计局（部门）内设8个股室，分别是：办公室、综合核算数管股、工业能源股、农业农村股、固定资产投资股、贸易外经股、服务业人口股、政策法规股。下属二级单位3个：襄州区城市社会经济调查队，襄州区统计局普查中心，襄州区统计局执法大队。统计局（部门）实有人数45人（其中：在职31人，离退休14人），总编制数33人，其中：行政编制15人（其中：工勤0人）、参公编制6人（其中：工勤0人）、事业编制12人（其中：事业专业技术0人、工勤人员0人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2024年统计局（部门）收入预算855.01万元，比2023年部门预算收入增加65.96元，增长8.36%。其中：财政拨款收入855.01万元，其他收入0万元。 

2.预算支出情况：2024年统计局(部门）支出预算855.01万元，比2023年部门预算支出增加65.96万元，增长8.36%。其中，基本支出473.43万元，占总支出55.37%；项目支出381.58万元，占总支出44.63%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）201一般公共服务支出（类）20105统计信息事务（款）2010501行政运行（项）：财政拨款335.77万元，比2023年预算数减少12.17万元，下降3.5%。主要原因是：预算调整。

（2）201一般公共服务支出（类）20105统计信息事务（款）2010507专项普查活动（项）：财政拨款381万元，比2023年预算数增加81万元，增长21.32%。主要原因是：2024年为经济普查年，普查办公经费增加。

（3）201一般公共服务支出（类）20105统计信息事务（款）2010508统计抽样调查（项）：财政拨款0.58万元，比2023年预算数增加0.58万元，增长100%。主要原因是：预算调整。

（4）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项）：财政拨款31.19万元，比2023年预算数增加3.53万元，增长12.76%。主要原因是：退休人员增加，退休人员统筹待遇预算调整。

（5）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款26.33万元，比2023年预算数减少15.91万元，下降37.67%。主要原因是：预算调整。

（6）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出（项）：财政拨款0.55万元，比2023年预算数增加0.55万元，增长100%。主要原因是：预算调整。

（7）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：财政拨款35.04万元，比2023年预算数增加6.49万元，增长22.73% 。主要原因是：本单位新增加3名人才和2名公务员。

（8）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款1.38万元，比2023年预算数增加1.38万元，增长100% 。主要原因是本单位新增加3名人才和2名公务员。

（9）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：财政拨款33.17万元，比2023年预算数减少0.49万元，下降1.46%。主要原因是：预算调整。

3.政府性基金预算情况：

2024年度政府性基金支出0万元，本部门无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况：

2024年度国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况：

统计局（部门）2024年日常公用经费支出预算42.47万元，其中：商品和服务支出42.47万元，资本性支出0万元；与2023年41.05万元相比增加1.42万元，增长3.46%。主要原因是：财政供养人员增加，增加了1名人才和2名新录入公务员。其中：办公费3.38万元、印刷费0.29万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.29万元、电费1.79万元、邮电费3.9万元、物业管理费0.78万元、差旅费2.76万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.26万元、租赁费0万元、会议费3.38万元、培训费1.56万元、公务接待费0.88万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费3.99万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出19.21万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2024年统计局（部门）财政拨款“三公”经费支出预算0.88万元，与上年相比支出增加0.03万元，增长3.53%，主要是：人员增加预算调整。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2024年统计局（部门）因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出无变化，主要原因是:我单位无因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费

2024年统计局（部门）公务接待费预算安排0.88万元。主要用于：日常省级检查、县市区交流、四上企业入库申报等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.03万元，增长3.53%，主要原因是:人员增加预算调整。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年统计局(部门)公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比支出无变化。主要原因是：我部门无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比支出无变化。主要原因是我部门无公务用车运行预算。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：统计局（部门）2024年政府采购预算安排13.6万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排2.1万元，服务类预算安排11.2万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排13.6万元，部门自筹资金安排0万元。较上年38.45万元减少24.85万元，下降64.63%，主要原因是2024年第五次经济普查经费中减少了设备购置费。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，统计局（部门）资产总额185.71万元，其中流动资产0.35万元，固定资185.36万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物84.25万元，汽车0辆0万元，单价1万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产101.11万元。与上年相比，本年资产总额减少48.2万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排381.58万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

统计局部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

统计局部门2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表