2019年襄州区团委预算说明
2019年06月18日 09:45襄州区
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2019年襄州区团委预算说明

目录:

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

襄州区团委的主要职责是:领导全区共青团工作,负责区青年、少先队、预青、未保工作,指导全区青少年团体工作。

二、部门预算单位基本情况

襄州区团委总编制数5人,实有人数5人,其中行政编制5人,事业编制0人。包括3个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

襄州区团委

财政拨款

5

5

三、部门主要工作任务

2019年,襄州区团委主要任务是:领导全区共青团工作,负责区青年、少先队、预青、未保工作,指导全区青少年团体工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)服务引领青(少)年,促进青年创业就业,引导青(少)年思想教育。

(二)预防青少年违法犯罪。

(三)加强我区少年儿童思想品德教育和精神素质培养,促进少年儿童健康成长。

(四)组织参与未成年人社会保护工作,反映青少年利益需求,保护未成年人合法权益。  

四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

襄州区团委收入预算为197.46万元,其中:一般公共预算197.46万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算197.46万元,其中:工资福利支出51.98万元,对个人和家庭的补助支出0.75万元,商品和服务支出11.8万元,项目支出132.93万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年277.95万元相比减少80.49万元,减少28%,主要原因是:共青团改革涉及行政运行经费,青少年工作经费减少。

五、一般公共预算拨款支出情况             

2019年度一般公共预算拨款支出197.46万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政支出:64.53万元,用于保障基本工资、对个人和家庭的补助支出和行政运行支出。

(二)团干教育培训工作经费52.8万元。主要用于加大团干部培训力度,团干部教育培训支出。

(三)镇(街)社工专项资金25万元。主要用于购买青少年社会工作服务支出。

(四)青少年工作经费35.63万元,主要用于开展全区青年、少先队、预青、未保工作支出。

(五)镇(街)共青团工作经费19.5万元。主要用于乡镇、街道开展共青团工作支出。

较上年277.95万元减少80.49万元,主要原因是:共青团改革涉及行政运行经费减少;项目支出为132.93万元,较上年133.75万元减少0.82万元,主要原因是:共青团改革涉及青少年工作经费减少。

六、政府性基金拨款支出情况

我单位无政府性基金支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0.00万元,我单位无出国(出境)预算。与上年1.4万元相比支出下降100%,主要原因是:我单位无出国境工作计划

(二)公务接待费

2019年预算安排1.37万元。主要用于其他县市区团委、乡镇学习调研等方面的接待活动与上年相比支出增长30%主要原因是:其他县市区团委、乡镇学习调研等方面活动计划增加

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年相比支出增长0%,主要原因是:无公务用车购置及运行费安排。

八、机关事业运行经费安排情况说明:

本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计64.53万元,其中:商品和服务支出11.8万元,资本性支出0万元。较上年52.73万元增加11.8万元,主要原因是机构改革,工资、医保、养老、公积金等各项支出增加。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排35万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排10万元,服务类预算安排25万元。财政拨款资金安排35万元,单位自筹资金安排0万元。

2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排132.93万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.2019年收支预算表

   2.2019年收入预算表

    3.2019年支出预算表

   4.2019年财政拨款收支预算表

   5.2019年一般公共预算拨款支出预算表

   6.2019年政府性基金拨款支出预算表

   7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

9.2019年预算安排对比表


附件:2019年预算表格.xlsx
 

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