襄州区团委2018年部门决算公开
目 录
第一部分 襄州区团委单位概况
一、 单位部门职能
二、单位机构设置
第二部分 襄州区团委2018年部门决算报表及说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第三部分 名词解释
第一部分
襄州区团委概况
一、 部门职能
共青团襄州区团委的主要职责是:领导全区共青团工作,负责区青年、少先队、预青、未保工作,指导全区青少年团体工作。
二、机构设置
第二部分
襄州区团委2018年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
襄州区团委2018年收入总计277.95万元,其中:财政拨款收入186.92万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,年初结转和结余91.03万元。
襄州区团委2018年支出总计277.95万元。其中:一般公共服务支出193.67万元,社会保障和就业支出0万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,
教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,年末结转和结余84.28万元。
附表:收入支出决算总表(公开01表)
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 186.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 193.67 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 186.92 | 本年支出合计 | 54 | 193.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 91.03 | 年末结转和结余 | 56 | 84.28 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 277.95 | 总计 | 58 | 277.95 |
二、收入决算情况说明
襄州区团委2018年收入总计186.92万元,其中:财政拨款收入186.92万元,占收入总额的100%;上级补助收入0万元,占收入总额的0%;事业收入0万元,占收入总额的0%;经营收入0万元,占收入总额的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入总额的0%;其他收入0万元,占收入总额的0%。
(附表:收入决算表(公开02表)(单位:万元)
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 186.92 | 186.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 186.92 | 186.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 186.92 | 186.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 186.92 | 186.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算情况说明
襄州区团委2018年支出总计193.67万元,其中:基本支出193.67万元,占支出总额的100%;项目支出0万元,占支出总额的0%。
附表:支出决算表(公开03表)(单位:万元)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 193.67 | 193.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 193.67 | 193.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 193.67 | 193.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 193.67 | 193.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄州区团委2018年财政拨款收入总计259.82万元,其中:一般公共预算财政拨款186.92万元,政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余72.9万元。
襄州区团委2018年财政拨款支出总计259.82万元。其中:一般公共预算财政拨款支出193.67万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,年末财政拨款结转和结余66.15万元。
附表:财政拨款收支总表(公开04表)(单位:万元)
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 186.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 193.67 | 193.67 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 186.92 | 本年支出合计 | 53 | 193.67 | 193.67 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 72.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 66.15 | 66.15 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 72.90 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 259.82 | 总计 | 58 | 259.82 | 259.82 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区团委2018年一般公共预算财政拨款支出193.67万元,其中:基本支出193.67万元,用于行政运行、工资福利、商品和服务支出,群团事务支出,无项目支出。
附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)(单位:万元)
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 193.67 | 193.67 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 193.67 | 193.67 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 193.67 | 193.67 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 193.67 | 193.67 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄州区团委2018年财政拨款基本支出193.68万元,其中:人员经费78.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;
公用经费115.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表)(单位:万元)
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 78.30 | 302 | 商品和服务支出 | 112.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 14.96 | 30201 | 办公费 | 8.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 18.40 | 30202 | 印刷费 | 2.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.58 |
30106 | 伙食补助费 | 3.62 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.58 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.45 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 1.80 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.59 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.22 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.89 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 1.41 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 88.25 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.28 |
|
| 0.00 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 |
|
|
|
人员经费合计 | 78.30 | 公用经费合计 | 115.38 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
襄州区团委2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为3.2万元,其中:因公出国(境)费用预算为0元,支出决算为1.8万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元;公务接待费预算为0万元,支出决算为1.41万元。决算数大于预算数主要原因:因公出国、涉及改革工作接待增加,部分上年支出今年结算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
襄州区团委2018年“三公经费”支出3.21万元,其中:因公出国(境)费1.8万元,占56%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费1.41万元,占44%。
1.因公出国(境)费 1.8万元。2018年,参加组团 1次,共 1 人次出国(境),人均1.8万元。主要是参加 1 次组织的境外培训、考察,未安排参加对外交流合作公务活动。
因公出国(境)费支出决算比2017年增加1.8万元,增长180%,主要原因是本年度参加对外交流合作公务活动。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年,共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费1.4万元。2018年,公务接待20批次,办公务接待160人次。主要用于与其他县市区共青团交流工作,接待镇街共青团来访。
公务接待费支出决算比2017年减0.1万元,增减主要原因:公务接待人数比2017年少。
附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)(单位:万元)
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款
附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)(单位:万元)
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 无 |
|
|
|
|
|
九、机关运行经费支出情况
2018年襄州区团委机关运行经费支出115.38万元,其中:办公费8.4万元、印刷费2.4万元、邮电费0.38万元、差旅费4.8万元、因公出国(境)费用1.80万元、会议费0.22万元、培训费0.89万元、公务招待费1.41万元、委托业务费88.25万元、工会经费2.16万元、其他交通费用1.28万元、其他商品和服务支出 0.83万元、办公设备购置2.58万元。
2018年机关运行经费支出预算为137.35万元,支出决算为115.38万元,完成预算的84%。比2017年增加83万元,上涨78%,主要原因是上年结余结转增多。
十、政府采购支出情况
2018年襄州区团委政府采购支出总额6.41万元,其中:政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.53万元。
2018年政府采购决算数比2017年增加4.93万元,主要原因:政府采购货物支出比2017年多,新增了政府采购服务支出。
十一、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备。
十二、预算绩效评价情况
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及4个项目,资金133.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余,2018年预算执行率100%;年度绩效目标完成情况良好。
(二)部门决算中项目绩效评价结果
我单位今年在区级部门决算中反映项目绩效自评结果。
单位青年工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为133.75万元,执行数为133.75万元,完成预算的100%。主要产出和效果:积极服务区共青团工作,完成4项,为全区青年团员成长成才搭建更好的平台。
(三)绩效评价结果应用情况
我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。