襄州区团委2019年度部门决算
2020年11月08日 16:55襄州区
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襄州区团委2019年部门决算公开

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第一部分襄州区团委单位概况

一、 单位部门职能

二、单位机构设置

第二部分 襄州区团委2019年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

部分 名词解释

第一部分

襄州区团委概况

一、 部门职能

共青团襄州区团委的主要职责是:领导全区共青团工作,负责区青年、少先队、预青、未保工作,指导全区青少年团体工作。

二、机构设置

序号

机构名称

1

办公室

2

青少年部

3

组织宣传部

部分

襄州区团委2019年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄州区团委2019年收入总计208.27万元,其中:财政拨款收入123.99万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,年初结转和结余84.28万元。

州区团委2019年支出总计208.27万元。其中:一般公共服务支出181.61万元,社会保障和就业支出0万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,

教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,年末结转和结余26.66万元。

附表:收入支出决算总表(公开01表)

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

123.99

一、一般公共服务支出

29

181.61

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

123.99

本年支出合计

52

181.61

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

84.28

年末结转和结余

54

26.66


27



55


总计

28

208.27

总计

56

208.27

二、收入决算情况说明

襄州区团委2019年收入总计123.99万元,其中:财政拨款收入123.99万元,占收入总额的100%上级补助收入0万元,占收入总额的0%事业收入0万元,占收入总额的0%经营收入0万元,占收入总额的0%附属单位上缴收入0万元,占收入总额的0%其他收入0万元,占收入总额的0%。

(附表:收入决算表(公开02表)(单位:万元)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

123.99

123.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

123.99

123.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

123.99

123.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

123.99

123.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、支出决算情况说明

州区团委2019年支出总计181.61万元,其中:基本支出181.61万元,占支出总额的100%;项目支出0万元,占支出总额的0%。

附表:支出决算表(公开03表)(单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

181.61

181.61

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

181.61

181.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

181.61

181.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

181.61

181.61

0.00

0.00

0.00

0.00

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区团委2019财政拨款入总计190.14万元,其中:一般公共预算财政拨款123.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余66.15万元。

襄州区团委2019财政拨款总计190.14万元。其中:一般公共预算财政拨款支出181.61万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,年末财政拨款结转和结余8.53万元。

附表:财政拨款收支总表(公开04表)单位:万元)

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

123.99

一、一般公共服务支出

30

181.61

181.61

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

123.99

本年支出合计

53

181.61

181.61

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

66.15

年末财政拨款结转和结余

54

8.53

8.53

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

66.15


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

190.14

总计

58

190.14

190.14

0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区团委2019一般公共预算财政拨款支出181.61万元,其中:基本支出181.61万元,用于行政运行、工资福利、商品和服务支出,群团事务支出,无项目支出。

附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)单位:万元)

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

181.61

181.61

0.00

201

一般公共服务支出

181.61

181.61

0.00

20129

群众团体事务

181.61

181.61

0.00

2012901

行政运行

181.61

181.61

0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄州区团委2019年财政拨款基本支出181.61万元,其中:人员经费82.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;

公用经费98.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表)(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

79.20

302

商品和服务支出

98.63

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

20.94

30201

办公费

1.45

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

13.05

30202

印刷费

1.90

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

14.31

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.29

30106

伙食补助费

3.05

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.20

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.29

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.91

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.58

30207

邮电费

0.31

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

3.11

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.58

30211

差旅费

1.83

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

7.10

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.46

30213

维修(护)费

0.19

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

5.90

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.50

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.94

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

3.50

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

90.67

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.32







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.02




人员经费合计

82.70

公用经费合计

98.91

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄州区团委2019“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.94万元,其中:因公出国(境)费用预算为0元,支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0.94万元。决算数小于预算数主要原因:因公出国。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄州区团委2019“三公经费”支出0.94万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费0.94万元,占100%。

1.因公出国(境)费0万元。

因公出国(境)费支出决算比2018减少1.8万元,主要原因是2019年未安排参加对外交流合作公务活动

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2019年,共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费0.94万元。2019年,公务接待20批次,办公务接待140人次。主要用于其他县市区团委、乡镇学习调研等方面的接待活动。

公务接待费与2018年相比支出下降5%。主要原因是:接待减少。

附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.94

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)单位:万元)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






、机关运行经费支出情况

2019襄州区团委机关运行经费支出98.91万元,其中:办公费1.45万元、印刷1.9万元、邮电费0.31万元、差旅费1.83万元、维修费0.19万元、会议费0.22万元、培训1万元、公务招待费0.94万元、委托业务费90.67万元、其他交通费用0.32万元、其他商品和服务支出 0.02万元、办公设备购置0.29万元

2019年机关运行经费支出预算为150.45万元,支出决算为98.91万元,完成预算的66%。比2018减少16.47万元,减少17%主要原因是各项支出比上年减少。

十、政府采购支出情况

2019襄州区团委政府采购支出总额3.3万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.3万元。

2019年政府采购决算数比2018减少3.11万元,主要原因:减少了政府采购货物支出。

十一、国有资产占用情况

截至201912月31日,本部门共有车辆0。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备。

、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及4个项目,资金132.93万元,占一般公共预算项目支出总额的73%。从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余,2019年预算执行率100%;年度绩效目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效评价结果

我单位今年在区级部门决算中反映项目绩效自评结果。

单位青年工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为132.93万元,执行数为132.93万元,完成预算的100%。主要产出和效果:积极服务区共青团工作,完成4项,为全区青年团员成长成才搭建更好的平台。

(三)绩效评价结果应用情况

我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。


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