目录:
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门主要工作任务
五、预算收支总体情况及增减变化说明
六、一般公共预算拨款支出情况
七、政府性基金拨款支出情况
八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
九、机关事业运行经费安排情况说明:
十、其他需要说明的事项说明
十一、重点名词解释
十二、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下:
一、部门职责
团区委的主要职责是:领导全区共青团工作,负责区青年、少先队、预青、未保工作,指导全区青少年团体工作。
二、机构设置
中国共产主义青年团襄阳市襄州区委员会下设三个部室,分别为办公室、组织宣传部、青少年部。
三、部门预算单位构成
团区委总编制数5人,实有人数5人,其中行政编制5人,事业编制0人。包括3个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
团区委 | 财政拨款 | 5 | 5 |
四、部门主要工作任务
2021年,团区委主要任务是:
(一)服务引领青(少)年,促进青年创业就业,引导青(少)年思想教育。
(二)预防青少年违法犯罪。
(三)加强我区少年儿童思想品德教育和精神素质培养,促进少年儿童健康成长。
(四)组织参与未成年人社会保护工作,反映青少年利益需求,保护未成年人合法权益。
(五)召开中国共产主义青年团襄阳市襄州区第四次代表大会。
(六)召开中国少年先锋队襄阳市襄州区第四次代表大会。
五、2021年预算收支总体情况及增减变化说明
(一)部门预算收入总体情况
2021年, 团区委部门收入预算为183.54万元,其中:一般公共预算183.54万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;其他0万元,占0%。
(二)部门预算支出总体情况
2021年,团区委部门支出预算为183.54万元,其中:基本支出52.75万元;占29%;项目支出130.79万元,占71%。
(三)预算收支增减变化情况
2021年, 团区委收入预算为183.54万元,其中:一般公共预算183.54万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算183.54元,其中:工资福利支出48.99万元,对个人和家庭的补助支出1.26万元,商品和服务支出2.5万元,项目支出130.79万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年182.65万元增加0.89万元,主要原因是:工资、医保、养老、公积金等各项支出增加;项目支出为与上年一致。
六、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出183.54万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):171.12万元,主要用于保障基本工资、对个人和家庭的补助支出和项目支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):5.87万元,主要用于单位机关人员基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2.62万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):3.93万元,主要用于单位住房公积金支出。
较上年182.65万元增加0.89万元,主要原因是人员工资较上年有所增长;项目支出为130.79万元,与上年相同。
七、政府性基金拨款支出情况
2021年我单位无政府性基金支出预算。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2021年预算安排0.00万元,我单位无出国(出境)预算。与上年0万元一致,主要原因是:我单位无出国境工作计划。
(二)公务接待费
2021年预算安排0.9万元。主要用于其他县市区团委、乡镇学习调研等方面的接待活动,与上年相比支出减少28%。主要原因是:厉行节约,严格控制“三公经费”。
(三)公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年相比支出增长0%,主要原因是:无公务用车购置及运行费安排。
九、机关事业运行经费安排情况说明:
本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计52.75万元,其中:商品和服务支出2.5万元,资本性支出0万元。较上年51.86万元增加0.89万元,主要原因是工资、医保、养老、公积金等各项支出增加。
十、其他需要说明的事项说明
1、政府预算采购安排情况:团区委2021年政府采购预算安排58万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排1万元,服务类预算安排57万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排58万元,单位自筹资金安排0万元。
2、国有资产占有情况说明:2021年我单位资产总额188.01万元,其中流动资产182.44万元,固定资产5.57万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价 万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加184.02万元。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:2021年我单位共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排130.79万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
十一、名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。
4.对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。
6.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:1.2021年收支预算表
2.2021年收入预算表
3.2021年支出预算表
4.2021年财政拨款收支预算表
5.2021年一般公共预算拨款支出预算表
6.2021年政府性基金拨款支出预算表
7.2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
8.2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表
9.2021年预算安排对比表