襄州区团委2020年度部门决算
目 录
第一部分襄州区团委概况
第二部分襄州区团委2020年度部门决算表
第三部分襄州区团委2020年度部门决算情况说明
第四部分襄州区团委2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分
名词解释
第一部分 襄州区团委概况
一、部门主要职责
团区委的主要职责是:领导全区共青团工作,负责区青年、少先队、预青、未保工作,指导全区青少年团体工作。
二、部门预算单位基本情况
团区委总编制数5人,实有人数5人,其中行政编制5人,事业编制0人。包括3个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
团区委 | 财政拨款 | 5 | 5 |
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三、部门主要工作任务
2020年,团区委主要任务是:领导全区共青团工作,负责区青年、少先队、预青、未保工作,指导全区青少年团体工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)服务引领青(少)年,促进青年创业就业,引导青(少)年思想教育。
(二)预防青少年违法犯罪。
(三)加强我区少年儿童思想品德教育和精神素质培养,促进少年儿童健康成长。
(四)组织参与未成年人社会保护工作,反映青少年利益需求,保护未成年人合法权益。
第二部分 襄州区团委2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出
附件:
中国共产主义青年团襄阳市襄州区委员会.XLS
第三部分 襄州区团委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计252.24万元,较上年度增加44.15万元,增长17%,较年初预算数增加69.59万元,增长27%,主要原因:“三支一扶”项目资金有所增长;二是上年结转增多。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计252.24万元,其中:财政拨款收入182.65万元,占本年收入合计的72%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0。2020年度本年收入合计较上年度增加44.15万元,增长17%,较年初预算数增加69.69万元,增长(下降)28%,主要原因:一是“三支一扶”项目资金有所增长;二是上年结转增多。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计197.89万元,其中:基本支出113.76万元,占本年支出合计的45%;项目支出84.13万元,占本年支出合计的33%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少10.38万元,下降5%,较年初预算数增长15.24万元,增长8%,主要原因:一是结转资金减少;二是疫情原因项目经费未使用完。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计252.24万元,较上年度增加70.63万元,增长28%,较年初预算数增加69.59万元,增长28%,主要原因:一是“三支一扶”项目资金有所增长;二是上年结转增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出194.94万元,占本年支出合计的77%。与2019年度相比,财政拨款支出减少13.33万元,下降7%,较年初预算数增加12.29万元,增长6%。主要原因:一是“三支一扶”项目资金有所增长;二是上年结转增多。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出194.94万元,主要用于以下方面:基本支出110.81万元,占总支出的57%;项目支出84.13万元,占总支出的43%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为182.65万元,支出决算为194.94万元,完成年初预算的107%。其中:
1.基本支出人员经费类。年初预算为24.79万元,支出决算为83.74万元,完成年初预算的338%。决算数大于预算数的主要原因:补发上年度欠发奖金和工资津补贴。
2.基本支出公用经费类。年初预算为27.07万元,支出决算为27.07万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出110.81万元,其中:人员经费83.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费27.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.89万元,预算数0.9万元,完成预算的99%,较上年度增加0.05万元,增加6%。主要原因:公务接待次数增加。
具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元。
2020年度,襄州区团委本级因公出国(境)0团,0人。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。
2020年度,襄州区团委本级共有0辆公务车。
3.公务接待费0.89万元,预算数0.9万元,完成预算的99%,较上年度增加0.05万元,增长6%。主要原因:公务接待次数增加。
2020年度,襄州区团委本级公务接待30批次、445人次。主要用于学习交流团务。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度培训费支出0万元。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度会议费支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度机关运行经费支出2.5万元,其中:办公费0.5万元、印刷费1万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、会议费0.5万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加0万元,增长0%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金84.13万元,占一般公共预算项目支出总额的43%。从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余,2020年预算执行率64%;年度绩效目标完成情况良好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
青少年工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为33.49万元,执行数为33.49万元,完成预算100%。
乡镇团组织专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为19.5元,执行数为19.5万元,完成预算100%。
购买青少年社会工作服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为15万元,完成预算60%。发现的问题及原因:2020年购买社会工作服务只完成60%,原因是:计划开展的3场青年创业活动只开展了一场,而且人员数量较往年有所减少,有疫情限制人数导致大型活动无法开展和很多企业没有复工复产,岗位需求减少等原因。下一步改进措施:2021年将按照年初计划开展购买青少年社会工作服务所有活动,团情统计工作、希望伴飞活动、志愿服务活动、青年创业活动按照年初计划开展。预算与上年度相同,在保证培训次数的情况下提高培训质量,拓展培训方式。
团干培训工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为52.8万元,执行数为52.8万元,完成预算100%。
襄州区团委项目绩效自评综述:1、青少年工作经费、乡镇团组织专项工作经费、团干培训工作经费年初目标值均按要求完成。
购买社会工作服务年初申请项目资金为25万元,实际审批使用为15万元,原因是:2020年计划开展的3场青年创业活动因为疫情原因只开展了1场,而且人员数量较往年有所减少。
2、绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。
(1)青少年工作经费、乡镇团组织专项工作经费、团干培训工作经费年的成本指标均按年初目标完成。购买社会工作服务年初目标25只完成了15,原因是:2020年计划开展的3场青年创业活动因为疫情原因只开展了1场,而且人员数量较往年有所减少。
(2)扶持青年创业就业,拉动经济增长,引导青少年践行核心价值观、有效服务社会等效益指标均按年初目标完成。
(3)服务对象满意度达到91%的年度指标完成。

(三)绩效评价结果应用情况
我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第四部分襄州区团委2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
襄州区团委2020年财政专项转移支付0万元。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。