2023年襄州区团委部门预算公开说明
2023年05月16日 15:55襄州区
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2023年襄州区团委部门预算公开说明

第一部分  部门概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、部门预算构成

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

根据《预算法》的要求,以及《关于批复2023年度部门预算的通知》(襄州财预发〔20238号)文件要求,现将我单位2023年部门预算说明如下:

第一部分部门概况

一、主要职能职责

(一)领导全区共青团工作,负责区青联、区少先队工作委员会日常工作,指导全区青少年社会团体工作。

    (二)参与全区有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作,协助或受区委、区政府委托,处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人的保护工作。

    (三)调查全区青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为区委、区政府决策提出意见和建议。

    (四)协助有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。

    (五)组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

    (六)负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部工作。

    (七)指导或组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动,对全区青少年活动阵地建设进行宏观指导,负责全区选拔、表彰优秀青年的工作;会同有关部门指导全区青少年报刊读物的出版发行工作。

    (八)负责全区青年统战工作,做好全区青少年国内外友好交流工作。

    (九)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

襄州区团委部门内设机构共3个,分别是:办公室、青少年部、组织宣传部。襄州区团委部门实有人数9人,总编制数3人,其中:行政编制3人、事业编制0人。

三、部门预算构成

从部门预算构成看,襄州区团委部门预算包含0个局属事业单位预算。

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023, 襄州区团委部门收入预算为186.52万元,其中:一般公共预算186.52万元,100%;政府性基金预0万元,0%;财政专户资金0万元,0%;直接事业收入0万元,0%;上年结转结余0万元,占0%

(二)预算支出情况

2023年,襄州区团委部门支出预算为186.52万元,其中:基本支出51.51万元,占28%;项目支出135.01万元,占72%

(三)预算收支增减变化情况

2023年襄州区团委部门预算收入为186.52万元,比2022年预算收入减少3.89万元,下降2%。主要原因是:2023年度没有上年结转结余资金。

2023年襄州区团委部门预算支出为186.52万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):财政拨款175.15万元,比2022年预算数减少7.77万元,下降4%。主要原因是2023年没有上年结转结余资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款4.74万元,比2022年预算数增加1.26万元,增长36%。主要原因是2023年单位人员有职务变动,基本养老基数增加,养老保险费用增加。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):财政拨款0.06万元,比2022年预算数增加0.06万元,增长100%。主要原因是该项目为工伤保险费用,2022年该项目合并在基本养老保险费用项目中。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款2.56万元,比2022年预算数增加1.01万元,增长65%。主要原因是2023年单位人员有职务变动,行政医疗保险基数增加,医疗保险费用增加。

5、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):财政拨款0.16万元,比2022年预算数增加0.02万元,增长14%。主要原因是2023年单位人员有职务变动,行政医疗保险基数增加,医疗保险费用增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款3.84万元,比2022年预算数增加1.51万元,增长65%。主要原因是2023年单位人员有职务变动,住房公积金基数增加。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为186.52万元,其中:一般公共预算186.52万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为186.52万元,其中:一般公共服务支出175.15万元、占94%;社会保障和就业支出4.81万元、占3%;卫生健康支出2.72万元、占1%;住房保障支出3.84万元、占2%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算186.52万元,比2022年预算数减少3.89万元,下降2%,预算收支变动主要原因:2023年部门预算没有上年结转结余资金

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为186.52万元,其中:一般公共服务支出175.15万元、占94%;社会保障和就业支出4.81万元、占3%;卫生健康支出2.72万元、占1%;住房保障支出3.84万元、占2%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出51.51万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)10.73万元。主要用于部门人员工资支出。

(二)津贴补贴(款级科目)12.78万元。主要用于部门人员津补贴支出。

(三)奖金(款级科目)11.77万元。主要用于部门人员奖金支出。

(四)机关事业部门基本养老保险缴费(款级科目)4.74万元。主要用于部门机关人员基本养老保险缴费支出。

(五)职工基本医疗保险缴费(款级科目)2.56万元。主要用于部门职工基本医疗保险缴费支出。

(六)其他社会保障缴费(款级科目)0.22万元。主要用于部门职工其他社会保障缴费支出。

(七)住房公积金(款级科目)3.84万元。主要用于部门住房公积金支出。

(八)办公费(款级科目)0.39万元。主要用于部门办公经费支出。

(九)印刷费(款级科目)0.03万元。主要用于部门印刷经费支出。

(十)水费(款级科目)0.03万元。主要用于部门水费支出。

(十一)电费(款级科目)0.21万元。主要用于部门电费支出。

(十二)邮电费(款级科目)0.45万元。主要用于部门邮电费用支出。

(十三)物业管理费(款级科目)0.09万元。主要用于部门物业管理费用支出。

(十四)差旅费(款级科目)0.32万元。主要用于部门差旅支出。

(十五)维修(护)费(款级科目)0.03万元。主要用于部门维修费用支出。

(十六)会议费(款级科目)0.39万元。主要用于部门会议费用支出。

(十七)培训费(款级科目)0.18万元。主要用于部门培训费用支出。

(十八)公务接待费(款级科目)0.1万元。主要用于部门公务接待支出。

(十九)福利费(款级科目)0.43万元。主要用于部门福利费用支出。

(二十)其他商品和服务支出(款级科目)0.22万元。主要用于部门其他商品和服务支出。

较上年34.37万元增加17.14万元,主要原因是人员职务变动,基本工资增加,按照最新的公用经费标准2023年较上年增加;项目支出为135.01万元,较上年156.05万元减少21.04万元,主要原因是2023年没有上年结转结余资金。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出0万元,本单位无此项预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)工作计划。

(二)公务接待费

2023年预算安排0.9万元。主要用于其他县市区团委、乡镇团委学习调研等方面的接待支出,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位2023年无额外增加公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行费安排。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元,本单位无此项预算。

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

襄州区团委部门本年日常公用经费支出预算4.87万元,其中:商品和服务支出4.87万元,资本性支出0万元;较上年1.89万元增加2.98万元,增长158%,主要原因是2023年公用经费定额标准增加。

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排18.8万元,主要用于办公设备购置、印刷服务、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.8万元,服务类预算安排16万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排18.8万元,部门自筹资金安排0万元。较上年57万元减少38.2万元,下降67%,主要原因是政府采购需求减少。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截至2022年12月31日,我部门资产总额188.15万元,其中流动资产182.44万元,固定资产5.64万元,在建工程0万元,无形资产0.06万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产5.64万元。与上年相比,本年资产总额减少0.63万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我部门共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排135.01万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:襄阳市区县部门预算公开表(部门)_发布勿动_2023-05-16.xls
襄州区团委本级-青少年工作经费绩效目标申报表.xls
襄州区团委本级-乡镇团组织专项工作经费绩效目标申报表.xls
襄州区团委本级-购买青少年社会工作服务绩效目标申报表.xls
襄州区团委本级-团干培训工作经费绩效目标申报表.xls
部门整体绩效目标申报表.xls
国有资本经营支出预算表.xls
 

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