目录:
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、襄州区团委主要职责:
中国共产主义青年团襄阳市襄州区委员会是中国共产党襄阳市襄州区委员会和中国共产主义青年团襄阳市委领导下的先进青年的群团组织,其主要职能是:
领导全区共青团工作,负责区青联、区少先队工作委员会日常工作,指导全区青少年社会团体工作。
参与全区有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作,协助或受区委、区政府委托,处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人的保护工作。
调查全区青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为区委、区政府决策提出意见和建议。
协助有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。
组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。
负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部工作。
指导或组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动,对全区青少年活动阵地建设进行宏观指导,负责全区选拔、表彰优秀青年的工作;会同有关部门指导全区青少年报刊读物的出版发行工作。
负责全区青年统战工作,做好全区青少年国内外友好交流工作。
完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况:
襄州区团委内设机构共3个,包括:办公室、青少年部、组织宣传部。襄州区总编制人数5人,实有人数3人,其中事业编制0人。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2022 年襄州区团委收入预算190.41万元,比2021年单位预算收入增加6.87万元,增长4%。其中:财政拨款收入190.41万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2022年襄州区团委支出预算190.41万元,比2021年单位预算支出增加6.87万元,增长4%。其中,基本支出34.37万元,占总支出18%;项目支出156.05万元,占总支出82%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):财政拨款182.92万元,比2021年预算数增加12.08万元,上升7% 。主要原因是:上年财政结转结余资金23.69万元,另单位实有人数减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款3.48万元,比2021年预算数减少2.39万元,下降69% 。主要原因是单位实有人数减少。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款1.55万元,比2021年预算数减少1.07万元,下降69% 。主要原因是单位实有人数减少。
(4)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):财政拨款0.14万元,比2021年预算数减少0.02万元,下降14% 。主要原因是单位实有人数减少。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款2.33万元,比2021年预算数减少1.6万元,下降69% 。主要原因是单位实有人数减少。
3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。
4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况:
襄州区团委本年日常公用经费支出预算1.89万元,其中:商品和服务支出1.89万元,资本性支出0万元;与2021年2.5万元相比减少0.61万元,下降32%。主要原因是:2022年单位在职编制人数减少。其中:办公费0.6万元、印刷费0.08万元、水费0.05万元、电费0.08万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.03万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、福利费0.39万元、其他商品和服务支出0.68万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2022年襄州区团委财政拨款“三公”经费支出预算0.9万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要是:我单位2022年无额外三公经费支出。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2022年因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位2022年无额外增加因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
2022年公务接待费预算安排0.9万元。主要用于:其他县市区团委、乡镇学习调研等方面的接待活动。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位2022年无额外增加公务接待费。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:公务用车购置及公务用车运行维护。其中:公务用车购置费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加00万元,增长0%。主要原因是:我单位无公务用车购置及运行费安排。
六、政府采购预算安排情况:
襄州区团委政府预算采购安排情况:本单位2022年政府采购预算安排57万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排5万元,服务类52万元、工程类0万元 。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排57元,单位自筹资金安排0万元。较上年57万元,增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无额外政府预算采购安排。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额188.78万元,其中流动资产182.44万元,固定资净值6.34万元,在建工程0万元,无形资产净值0万元,固定资产当中,房屋构筑物净值0万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产净值0万元。与上年相比,本年资产总额增加0.77万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,项目名称为:
1.青少年工作经费,项目金额:37.71万元;项目概述:《关于印发<襄州区群团改革方案><共青团襄州区委员会改革实施方案>的通知》(襄州改组发〔2017〕3号)要求,“按照本地常住6-35周岁青少年人数,以每人每年不少于1元的标准安排共青团专项工作经费,并建立健全稳定规范、动态增长的共青团工作经费保障制度。”依据襄州区公安局2021年8月19日函统计数据,我区青(少)年人数为约37.71万人,共青团工作经费为37.71万元。数量指标:开展青年就业创业活动1场,开展青年技能培训1场,开展思想引领相关活动20场,开展青年志愿服务活动3场;质量指标:保质保量做好青少年工作;时效指标:开展青少年相关活动及时率达到100%;成本指标:开展青年就业创业活动费用5万元,开展青年技能培训费用5万元,开展思想引领相关活动费用20万元,开展青年志愿服务活动费用7.71万元;经济效益指标:开展青年就业创业活动及开展青年技能培训,扶持青年创业就业,拉动经济增长;可持续影响指标:开展青年就业创业活动及开展青年技能培训,帮助青年掌握工作技能、促进就业创业,开展思想引领相关活动,引导青少年践行核心价值观、有效服务社会,开展青年志愿服务活动,增强青年社会责任感,服务社会;满意度指标:青少年满意度达到100%。
2.团干培训工作经费,项目金额:52.8万元;项目概述:关于印发<共青团襄州区委员会改革实施方案>的通知》(襄州改组发〔2017〕3号)要求,“将团干部教育培训纳入全区教育培训总体规划,经费纳入财政预算。团区委负责对各镇(街、区)团委委员及村(社区)、各战线、青年社会组织团组织负责人开展培训。”按照《区财政局 区委组织部区人社局关于印发《襄阳市襄州区党政机关培训费管理办法》的通知》(襄州财行发〔2017〕136号),按照团干部培训班5天的要求,我区团干人数为约320人5天,按照每人每天330元标准,团干培训工作经费为52.8万元。数量指标:团干培训人数≥320人,培训天数5天;质量指标:团干培训质量达标率达到100%;成本指标:开展团干培训人均成本330元;可持续影响指标:开展团干培训工作,加强团干部的理想信念教育,不断增强团干部的政治意识、组织意识、责任意识、大局意识。提高团干部服务广大青年的能力,激发团干部创新工作思路,帮助团干部掌握业务知识;满意度指标:团员干部满意度达到100%。
3.乡镇团组织专项工作经费,项目金额:19.5万元;项目概述:根据关于印发<<共青团襄州区委员会改革实施方案>>的通知(襄州改组发〔2017〕3号)要求“各乡镇(街道)每年安排不少于2万元共青团工作经费”。目前省级财政配套的0.5万元,差额1.5万元,13个乡镇(街道)合计19.5万元。数量指标:开展帮扶及培训青年对象活动1场,开展帮扶及青年对象技能培训1场,开展思想引领相关活动3场,开展青年志愿服务活动3场;时效指标:举办志愿服务活动及开展思想引领相关活动时效为全年;成本指标:开展乡镇共青团工作费用19.5万元;可持续影响指标:开展帮扶及培训青年对象活动、开展帮扶及青年对象技能培训及开展思想引领相关活动,帮助青年掌握工作技能、促进就业创业,引导青少年践行核心价值观、有效服务社会 ;满意度指标:服务对象满意度达到92%。
4.购买青少年社会服务工作 ,项目金额:25万元;项目概述:根据《共青团襄州区委员会改革实施方案》(襄州改组发〔2017〕3号)要求,“将青少年社会工作服务纳入政府购买服务支持范围,另配备5-8名青少年事务社工,纳入财政保障”。按照购买5名青少年事务社会工作岗位来配备我区青少年事务社工,购买标准建议按照每人每年5万元执行,预算经费为不低于25万元。数量指标:购买青少年事务社工人数为5人;质量指标:发放青少年劳务费准确率达到100%;时效指标:发放青少年社工劳务费及时率达到100%;成本指标:购买青少年社会工作服务人员年人均标准5万元;经济效益指标:促进青年就业,拉动经济增长;可持续影响指标:开展青年创业活动及开展希望伴飞活动,帮助青年掌握工作技能、促进就业创业,扶持青年创业就业,拉动经济增长,引导青少年践行核心价值观、有效服务社会 ;满意度指标:青少年事务社工满意度达到100%。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区团委无政府性基金预算支出,故该表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区团委无国有资本经营预算支出。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。