2025年襄州区团委预算公开说明
2025年01月16日 14:51襄州区
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2025年襄州区团委部门预算公开说明

目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

襄州区团委主要职责是:

(一)领导全区共青团工作,负责区青联、区少先队工作委员会日常工作,指导全区青少年社会团体工作。

(二)参与全区有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作,协助或受区委、区政府委托,处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人的保护工作。

(三)调查全区青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为区委、区政府决策提出意见和建议。

(四)协助有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。

(五)组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

(六)负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部工作。

(七)指导或组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动,对全区青少年活动阵地建设进行宏观指导,负责全区选拔、表彰优秀青年的工作;会同有关部门指导全区青少年报刊读物的出版发行工作。

(八)负责全区青年统战工作,做好全区青少年国内外友好交流工作。

(九)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况:

襄州区团委内设机构共3个,分别是:办公室、青少年部、组织宣传襄州区团委实有人数5人(其中:在职5人,离退休0人),总编制数5人,其中:行政编制5人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制0人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025年襄州区团委部门收入预算为140.65万元,比2024年部门预算收入减少25.75万元,下降15.5%。其中:财政拨款收入140.65万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2025年襄州区团委部门支出预算140.65万元,比2024年部门预算支出减少25.75万元,下降15.5%。其中,基本支出73.2万元,占总支出52.04%;项目支出59.38万元,占总支出42.22%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):财政拨款120.12万元,比2024年预算数减少33.41万元,下降21.76%。主要原因是:项目支出预算减少

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款9.25万元,比2024年预算数增加4.5万元,增长94.73%。主要原因是:单位新入职人员增加,机关养老保险和职业年金费用增加

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款5.13万元,比2024年预算数增加1.37万元,增长36.43%。主要原因是:单位人员增加

4)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):财政拨款0.34万元,比2024年预算数增加0.17万元,增长100% 。主要原因是:单位人员增加

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款5.8万元,比2024年预算数增加1.6万元,增长38.09%。主要原因是:单位人员增加

3.政府性基金预算情况:

2025襄州区团委未安排政府性基金预算

4.国有资本经营预算情况:

2025年襄州区团委未安排政府性基金预算

四、机关运行经费安排情况:

襄州区团委2025年日常公用经费支出预算8.05元,其中:商品和服务支出8.05万元,资本性支出0万元;与20246.41万元相比增加1.64万元,增长25.58%。主要原因是:单位人员增加。其中:办公费0.65万元、印刷费0.06万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.06万元、电费0.35万元、邮电费0.75万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.53万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.05万元、租赁费0万元、会议费0.65万元、培训费0.30万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3.70万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2025单位人员增加财政拨款“三公”经费支出预算0.17万元,与上年相比支出增加0.03万元,增长21.42%,主要是:单位人员增加。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2025襄州区团委因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:因公出国(境)支出。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国(境)支出

(二)公务接待费

2025襄州区团委公务接待费预算安排0.17万元。主要用于:青少年权益保护、青少年慰问、青年创业就业调研等方面的活动。与上年相比支出增加0.03万元,增长21.42%,主要原因是单位人员增加

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025襄州区团委公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位无公务用车购置预算安排。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:本单位无公务用车运行维护费预算安排。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区团委2025年政府采购预算安排0.99万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0.99万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0.99万元,部门自筹资金安排0万元。较上年1.12万元减少0.13万元,下降11.61%,主要原因是:单位政府采购需求减少

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止202412月31日,襄州区团委资产总额3.18万元,其中流动资产0.07万元,固定资产2.95万元,在建工程0万元,无形资产0.15万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车辆0万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产2.95万元。与上年相比,本年资产总额减少1.27万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排59.38万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

对空表的说明:

襄州区团委2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区团委2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:1.收支总表.xlsx
2.收入总表.xlsx
3.支出总表.xlsx
4.财政拨款收支总表.xlsx
5.一般公共预算支出表.xlsx
6.一般公共预算基本支出表.xlsx
7.一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8.政府性基金预算支出表.xlsx
9.项目支出.xlsx
10.项目申报表.xlsx
12.国有资本经营预算收入支出表.xls
11襄州区2025年部门整体绩效目标申报表.docx
 

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