2024年襄州区退役军人事务局部门预算公开说明
目录：
一、襄州区退役军人事务局部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责：
襄州区退役军人事务局（部门）主要职责是：拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复原干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。
二、机构设置情况：
襄州区退役军人事务局（部门）内设机构共5个，分别是：襄阳市襄州区退役军人事务局，襄阳市襄州区光荣院，襄阳市襄州区军队离退休干部休养所，襄阳市襄州区民兵武器装备仓库保障中心，襄阳市襄州区退役军人服务中心。襄州区退役军人事务局（部门）实有人数58人（其中：在职45人，离退休13人），总编制数46人，其中：行政编制11人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制35人（其中：事业专业技术人员1人、工勤人员9人）。
三、预算收支及增减变化情况：
1.预算收入情况：2024年襄州区退役军人事务局（部门）收入预算2736.32万元，比2023年部门预算收入减少583.56万元，下降18%。其中：财政拨款收入2736.32万元，其他收入0万元。
2.预算支出情况：2024年襄州区退役军人事务局(部门）支出预算2736.32万元，比2023年部门预算支出减少583.56万元，下降18%。其中，基本支出803.83万元，占总支出29%；项目支出1932.49万元，占总支出71%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）财政拨款27.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080805）财政拨款68.4万元，其他行政事业单位养老支出财政拨款0.28万元，共计95.96万元，比2023年预算数减少5.05万元，下降4.9% 。主要原因是2024年养老保险基数调整。
2.社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）行政运行（2082801）财政拨款161.22万元，拥军优属（2082804）财政拨款20.65万元，事业运行（2082850）财政拨款442.62万元，其他退役军人事务管理支出（2082899）财政拨款50万元，共计674.49万元，比2023年预算数增加104.47万元，增长18% 。主要原因是2024年因光荣院和军休所调整功能科目，事业运行费用增加。
3.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）财政拨款120元，在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）财政拨款282.31万元，义务兵优待（2080805）财政拨款600万元， 烈士纪念设施管理维护（2080808）财政拨款12.5万元，其他优抚支出（2080899）财政拨款200万元，共计1214.81万元。比2023年预算数减少631.57万元。主要原因是2024年项目支出减少。
4.社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）退役士兵安置（2080901）：财政拨款396.65万元，比2023年预算数减少9.3万元 。主要原因是2024年项目支出减少。
5、卫生健康支出（210）行政单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）财政拨款15.25万元，事业单位医疗（2101102）财政拨款43.44万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）财政拨款2.33万元，共计61.02万元，比2023年预算数减少0.63万元，下降1% 。主要原因是2024年医疗基数调整。
6、卫生健康支出（210）优抚对象医疗（21014）优抚对象医疗补助（2101401）财政拨款232.38万元，比2023年预算数增加88.35万元，增长61%。主要原因是2024年项目支出增加。
7、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）财政拨款61.01万元，比2023年预算数减少0.87万元，下降1% 。主要原因是公积金基数调整。
3.政府性基金预算情况：
我部门2024年无政府性基金预算支出。
4.国有资本经营预算情况：
我部门2024年度无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况：
襄州区退役军人事务局（部门）2024年日常公用经费支出预算60.51万元，其中：商品和服务支出60.51万元，资本性支出0万元；与2023年61.57万元相比减少1.06万元，下降1.7%。主要原因是：缩减开支。其中：办公费5.85万元、印刷费0.87万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费3.11万元、邮电费6.75万元、物业管理费1.35万元、差旅费4.77万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.45万元、租赁费0万元、会议费5.85万元、培训费2.7万元、公务接待费1.33万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费7.59万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出15.41万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：
2024年襄州区退役军人事务局（部门）财政拨款“三公”经费支出预算5.33万元，与上年相比支出减少0.02万元，下降0.3%，主要是：严格按照财政局规定的预算费用填报。分别如下：
（一）因公出国（境）经费
2024年襄州区退役军人事务局（部门）无因公出国（境）预算安排。
（二）公务接待费
2024年襄州区退役军人事务局（部门）公务接待费预算安排1.33万元。主要用于：各镇来局汇报工作及兄弟县（市）交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是:严格按照财政局规定的预算费用填报。
（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年襄州区退役军人事务局(部门)公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我部门无公务用车购置安排。公务用车运行维护费预算安排支出4万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要用于：车辆要保障军休服务对象正常出行。
六、政府采购预算情况：
政府采购预算安排情况：襄州区退役军人事务局（部门）2024年政府采购预算安排3万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排3万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排3万元，部门自筹资金安排0万元。较上年23.05万元减少20.05万元，下降87%，主要原因是缩减开支。
七、国有资产占用情况：
国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，襄州区退役军人事务局（部门）资产总额1868.4万元，其中流动资产2.2万元，固定资产1127.7万元，在建工程488.49万元，无形资产250万元，固定资产当中，房屋构筑物1004.51万元，汽车1辆21.16万元，单价20万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产102.03万元。与上年相比，本年资产总额增加476.68万元。
八、重点项目预算绩效情况：
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排1932.49万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况：
(一)对空表的说明：
襄州区退役军人事务局部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。
（二）对其他情况的说明：
襄州区退役军人事务局部门2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。
十、专业名词解释：
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、国有资本经营预算收入支出表
国有资本经营预算支出表（襄州区退役军人事务局部门）.xls
襄阳市区县部门预算公开表（襄阳市襄州区退役军人事务局部门）.xls
