2025年襄州区军队离退休干部休养所预算公开说明
2025年01月16日 15:39襄州区退役军人事务局
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2025年襄州区军队离退休干部休养所预算公开说明

目录:

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、单位主要职责:

襄阳市襄州区军队离退休干部休养所的主要职责是:襄阳市襄州区军队离退休干部休养所所隶属于襄州区退役军人事务局,是我区接收安置军队离退休干部、退休士官、无军籍职工的主要职能部门,我所现有军队离退休干部、退休士官、无军籍职工、离退休干部遗属等服务对象共13人。主要负责接收安置上级下达的符合安置政策的军队退休军官、退休伤残士官、无军籍职工等;同时负责接收对象的“两个待遇”的落实,即政策待遇、生活待遇。负责我区安置的军队离退休干部的休养场所资产管理及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置情况:

襄阳市襄州区军队离退休干部休养所内设机构共2个,分别是:办公室、服务室。襄阳市襄州区军队离退休干部休养所实有人数7其中:在职4人,离退休3),总编制数4人,其中:行政编制0、参公编制0事业编制4其中:事业管理岗位4人、事业专业技术0人、工勤人员0人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025襄阳市襄州区军队离退休干部休养所收入预算246.54万元,比2024年单位预算收入增加167.03万元,增长210%。其中:财政拨款收入246.54万元,其他收入0万元。 

2.预算支出情况:2025襄阳市襄州区军队离退休干部休养所支出预算246.54万元,比2024年单位预算支出增加167.03万元,增长210%。其中,基本支出79.54万元,占总支出32.26%;项目支出167万元,占总支出67.74%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)事业单位离退休02(项):财政拨款4.2万元,比2024年预算数减少2.1万元,下降33% 。主要原因是:退休职工去世1,导致经费减少

2社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位养老保险缴费支出05(项):财政拨款5.78万元,比2024年预算数减少0.02万元,下降0.3% 。主要原因是:预算系统测算金额减少

3社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)::财政拨款2.89万元,比2024年预算数增加2.89万元,增长100% 。主要原因是:2025年职业年金单位部分缴费纳入预算

4社会保障和就业支出208(类)退役安置09(款) 军队移交政府离退休干部管理机构03(项):财政拨款56.13万元,比2024年预算数减少了0.77万元,增长100% 。主要原因是:预算系统测算金额减少

5社会保障和就业支出208(类)退役军人管理事务28(款)事业运行50(项):财政拨款167万元,比2024年预算数增加167万元,增长100% 。主要原因是:2024年此项经费未纳入地方财政预算,2025年才编入地方财政预算,主要用于退休军官(士官)、无军籍职工生活补助

6卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):财政拨款5.03万元,比2024年预算数减少0.32万元,下降6% 。主要原因是:预算系统测算金额减少

7住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):财政拨款5.21万元,比2024年预算数增加0.05万元,增长0.96%。主要原因是:在职人员基本工资增加,住房公积金基数增加


3.政府性基金预算情况:

2025年度政府性基金支出0万元

4.国有资本经营预算情况:

2025年度国有资本经营预算支出0万元

  1. 机关运行经费安排情况:

襄阳市襄州区军队离退休干部休养所2025年日常公用经费支出预算8.49万元,其中:商品和服务支出8.49万元,资本性支出0万元;与20248.48万元相比增加0.01万元,增长0.1%。主要原因是:人员福利费增加了0.01万元。其中:办公费0.52万元、印刷费0.09万元、水费0.04万元、电费0.28万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.42万元、维修(护)费0.04万元、会议费0.52万元、培训费0.24万元、公务接待费0.11万元福利费0.65万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.86万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2025年襄阳市襄州区军队离退休干部休养所财政拨款“三公”经费支出预算4.11万元,与上年相比支出减变化。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

我单位无出国(境)费用

(二)公务接待费

2025年襄阳市襄州区军队离退休干部休养所公务接待费预算安排0.11万元。主要用于:要用于兄弟县(市)交流学习等方面的接待活动。与上年相比无增长变化,主要原因是:严格按照财政规定的公用经费补助标准填写预算接待费用。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年襄阳市襄州区军队离退休干部休养所公务用车购置预算安排支出4万元,主要用于车辆要保障军休服务对象正常出行公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比无增长变化

六、政府采购预算情况:

2025年襄阳市襄州区军队离退休干部休养所政府采购预算安排

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止20241231日,襄阳市襄州区军队离退休干部休养所资产总额396.16万元,其中流动资产1.7万元,,非流动资产394.46,其中固定资产原值69.57万元,固定资产累计折旧40.94万元,固定资产净值28.63万元,在建工程300.83万元,无形资产65.00万元,固定资产当中,房屋构筑物净值3.28万元,设备净值22.03万元,单价20万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产净值3.32万元。与上年相比,本年资产总额增加12.36万元主要是在建工程购买军休活动中心土地费用支出增加

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排167万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

()对空表的说明:

襄阳市襄州区军队离退休干部休养所2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄阳市襄州区军队离退休干部休养所2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表


国有资本经营预算支出表(襄阳市襄州区离退休干部休养所).xls

项目申报表(襄阳市襄州区军队离退休干部休养所).xls

襄阳市区县部门预算公开表(襄阳市襄州区离退休干部休养所)_发布勿动_.xls


附件:
 

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