2025年襄州区民兵武器装备仓保障中心
预算公开说明
目录:
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责:
襄州区民兵武器装备仓库保障中心主要职责是:襄州区民兵武器装备仓库保障中心的主要职能职责是:负责民兵武器仓库看管、民兵训练基地管理和烈士陵园管理等服务性工作。
二、机构设置情况:
襄州民兵武器装备仓库保障中心内设机构共3个,分别是:办公室、财务室、综合办。襄州民兵武器装备仓库保障中心实有人数14人(其中:在职11人,离退休3人),总编制数11人,其中:事业编制11人(其中:管理岗位5人、工勤人员6人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2025年襄州民兵武器装备仓库保障中心收入预算204.35万元,比2024年单位预算收入减少21.49万元,下降9.5%。其中:财政拨款收入204.35万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2025年襄州民兵武器装备仓库保障中心支出预算204.35万元,比2024年单位预算支出减少21.49万元,下降9.5%。其中,基本支出204.35万元,占总支出100%;无项目支出。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):财政拨款17.04万元,比2024年预算数减少1.55万元,下降8.3% 。主要原因是:2025年在职职工退休导致养老保险减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款6.3万元,比2024年预算数增加4.2万元,增长200% 。主要原因是:2025年在职职工退休两人,退休人员统筹补贴增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款8.52万元,比2024年预算数增加8.52万元,增长100% 。主要原因是:2025年预算增加了单位职业年金做实部分。
(4)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):财政拨款141.08万元,比2024年预算数减少30.77万元,下降17.9% 。主要原因是:在职人员减少,无项目经费。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款16.2万元,比2024年预算数减少0.23万元,下降1.4% 。主要原因是:在职人员减少。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款15.21万元,比2024年预算数减少1.39万元,下降8.4% 。主要原因是:在职人员减少。
3.政府性基金预算情况:
襄州民兵武器装备仓库保障中心2025年度无政府性基金支出。
- 国有资本经营预算情况:
襄州民兵武器装备仓库保障中心2025年度无国有资本将由预算支出。
- 机关运行经费安排情况:
襄州民兵武器装备仓库保障中心2025年日常公用经费支出预算12.53万元,其中:商品和服务支出12.53万元,资本性支出0万元;与2024年13.67万元相比减少1.14万元,下降8.3%。主要原因是:在职人员减少。其中:办公费1.43万元、印刷费0.24万元、水费0.12万元、电费0.76万元、邮电费1.65万元、物业管理费0.33万元、差旅费1.17万元、维修(护)费0.11万元、会议费1.43万元、培训费0.66万元、公务接待费0.31万元、福利费1.97万元、其他商品和服务支出2.35万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2025年襄州民兵武器装备仓库保障中心财政拨款“三公”经费支出预算0.31万元,与上年相比支出减少0.03万元,下降8.8%,主要是:在职人员减少,经费减少。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年襄州民兵武器装备仓库保障中心无因公出国(境)费预算安排。
(二)公务接待费
2025年襄州民兵武器装备仓库保障中心公务接待费预算安排0.31万元。主要用于:公务接待。与上年相比支出减少0.03万元,下降8.8%,主要原因是:在职人员减少,经费减少。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年襄州民兵武器装备仓库保障中心公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:我中心无公务用车购置安排。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄州民兵武器装备仓库保障中心2025年无政府采购预算安排。主要用因为本中心无办公设备购置需求和不可预见的采购项目等。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州民兵武器装备仓库保障中心资产总额0.83万元,其中流动资产0万元,固定资产原值3.85万元,固定资产折旧3.02,万元,固定资产净值:0.83万元。无在建工程、无形资产,固定资产皆是办公设备。与上年相比,本年资产总额减少0.63,主要原因是固定资产折旧增加,资产总额减少。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位未申报项目。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州民兵武器装备仓库保障中心2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州民兵武器装备仓库保障中心2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、国有资本经营预算收入支出表
国有资本经营支出预算表(襄阳市襄州区民兵武器装备仓库保障中心).xlsx
襄阳市区县部门预算公开表(襄阳市襄州区民兵武器装备仓库保障中心).xls
项目申报表(襄阳市襄州区民兵武器装备仓库保障中心).xls