2025年襄州区退役军人服务中心预算公开说明
2025年01月16日 15:42襄州区退役军人事务局
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2025年襄州区退役军人服务中心预算公开说明

目录:

一、襄州区退役军人服务中心主要职责

二、襄州区退役军人服务中心机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、单位主要职责:

襄州区退役军人服务中心主要职责是:襄州区退役军人服务中心主要是完成区退役军人事务局及上级退役军人服务中心交办的事务性工作,指导镇、村退役军人服务站工作;协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作;协助做好退役军人信访接待、心理疏导、政策解答、权益维护、法律服务和涉退役军人舆情的收集、引导工作;协助做好退役军人党员教育管理工作;协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作;负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台;搭建退役军人帮扶援助、沟通联系、学习交流平台。


二、机构设置情况:

襄州区退役军人服务中心内设机构共0个。襄州区退役军人服务中心实有人数12人(其中:在职12人,离退休0人),总编制数12人,其中:行政编制0(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制12人(其中:事业专业技术1人、工勤人员0人)


三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025襄州区退役军人服务中心收入预算198.77万元,比2024年单位预算收入增加9.46万元,增长5%。其中:财政拨款收入198.77万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2025襄州区退役军人服务中心支出预算198.77万元,比2024年单位预算支出增加9.46万元,增长5%。其中,基本支出198.77万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费(2080805:财政拨款17.09万元,比2024年预算数减少0.06万元,下降1% 。主要原因是:基本养老保险基数调整。

2社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06:财政拨款8.55万元,比2024年预算数增加8.55万元,增长100% 。主要原因是:2025年职业年金单位部分开始作实。

3社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(20828)事业运行(2082850:财政拨款142.60万元,比2024年预算数增加0.38万元,增长1% 。主要原因是:调整工资等。

4卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102:财政拨款14.21万元,比2024年预算数增加0.19万元,增长1% 。主要原因是:医疗保险基数调整

5卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199:财政拨款0.90万元,比2024年预算数增加0.26万元,增长41% 。主要原因是:生育保险基数调整

6住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201:财政拨款15.42万元,比2024年预算数增加0.14万元,增长1% 。主要原因是:公积金基数调整

3.政府性基金预算情况:

2025年度政府性基金支出0万元较上年0万元增加0万元,主要原因是襄州区退役军人服务中心无政府性基金支出;项目支出为0万元,较上年0万元增加0万元,主要原因是襄州区退役军人服务中心无政府性基金支出。

4.国有资本经营预算情况:

2025年度国有资本经营预算支出0万元,较上年0万元增加0万元,主要原因是襄州区退役军人服务中心国有资本经营预算支出;项目支出为0万元,较上年0万元增加0万元,主要原因是襄州区退役军人服务中心国有资本经营预算支出。


  1. 机关运行经费安排情况:

襄州区退役军人服务中心2025年日常公用经费支出预算13.43万元,其中:商品和服务支出13.43万元,资本性支出0万元;与202413.4万元相比增加0.03万元,增长1%。主要原因是:严格按照财政规定的公用经费补助标准填写预算费用。其中:办公费1.56万元、印刷费0.26万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.13万元、电费0.83万元、邮电费1.80万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.27万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.12万元、租赁费0万元、会议费1.56万元、培训费0.72万元、公务接待费0.34万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2.57万元。


五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2025年襄州区退役军人服务中心财政拨款“三公”经费支出预算0.34万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要是:严格按照财政规定的公用经费补助标准填写“三公”经费支出。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2025年襄州区退役军人服务中心因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无出国(境)经费

(二)公务接待费

2025年襄州区退役军人服务中心公务接待费预算安排0.34万元。主要用于:业务等方面的接待活动。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:严格按照财政规定的公用经费补助标准填写“三公”经费支出。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年襄州区退役军人服务中心公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%


六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:2025年襄州区退役军人服务中心2025年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。较上年0.36万元减少0.36万元,减少0%,主要原因是经费缩减。


七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止20241231日,襄州区退役军人服务中心资产总额31.74万元,其中流动资产0万元,固定资产31.74万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产31.74万元。与上年相比,本年资产总额增加19.92万元。


八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目0个。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。


九、其他需要说明的情况:

()对空表的说明:

襄州区退役军人服务中心2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区退役军人服务中心2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。


十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表


国有资本经营预算支出表(襄州区退役军人服务中心).xls

襄阳市区县部门预算公开表(襄州区退役军人服务中心)_发布勿动_.xls

项目申报表(襄州区退役军人服务中心).xls


附件:
 

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