2020年襄州区委统战部预算说明
2020年05月12日 09:36襄州区
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2020年襄州区委统战部预算说明

目录:

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表




根据《预算法》的要求,以及《关于批复2020年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2020〕18号),现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

襄州区委统战部部门的主要职责是:贯彻落实中央统战工作贯彻部署,履行统战职责,服务引导统战成员协助党委做好十二支队伍的管理使用,推动统战工作有序开展。

二、部门预算单位基本情况

区委统战部总编制数18人,实有人数17人,其中行政编制15人,工勤编制2人。包括6个机关行政科室,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区委统战部

财政拨款

18

17









三、部门主要工作任务

2020年,襄州区委统战部部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本,把握新时代新使命,建设新机构新格局,展现新气象新作为,聚焦七大重点领域工作,凝心聚力、团结奋斗、发挥优势、担当作为,为助推襄州建设汉江流域“一区三中心”、率先全面建成小康社会再立新功、再创佳绩。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强思想政治引领,进一步夯实统一战线团结奋斗的共同思想政治基础。 广泛开展坚持和发展中国特色社会主义专题学习,推动专题学习进党派、进企业、进社团,进一步引导党外人士增进政治认同。

(二)全年组织开展1-2次建言献策成果汇报会,推动建言献策成果落实落地,为区委科学决策提供参考。

(三)加强党外代表人士队伍建设。召开一次党外干部工作联席会议,研究党外干部跟踪管理和推荐选拔工作;在社会主义学校举办两期培训班,一期新阶层和党外知识分子工作培训班,一期党外干部培训班。

(四)深入推进工商联所属商会改革。结合 “四好”商会建设,深入推进工商联及其所属商(协)会改革,加强对基层商会的业务工作指导,探索在新兴领域、新兴业态成立行业商会;以襄商家乡行活动为平台,开展以企招商、以商招商,在引进转型创新项目上积极作为,为服务全区招商引资添砖加瓦。

(五)创新服务民营企业方式方法。畅通企业诉求渠道,强化企业维权服务;筹备成立区青年企业家协会,把政治素质高、专业知识好、发展后劲强、具有代表性的青年企业家发展到会员队伍中来,推进交流合作,加强政治引导。

(六)开展民族团结进步创建活动。紧紧围绕“共同团结进步,共同繁荣发展”的民族工作主题,以民族团结进步创建“六进”(进机关、企业、社区、乡镇(村)、学校、寺庙)为抓手,深化民族团结进步创建活动,争取打造1-2个示范点,促进民族团结和谐。

(七)加强党外知识分子思想政治工作。指导区知联会按照每月计划开展活动,不断提升知联会的凝聚力、影响力和号召力;继续加强区一中、区人民医院党外知识分子示范活动基地和“企业精英会”、“MK梦想家”、“同心创客梦工场”、“浩然诗画”等重点新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设,力争上半年召开一次市级现场会;适时筹备主办第二届襄州青年联谊会,为全区新的社会阶层人士、归国留学人员和机关事业单位工作人员搭建联谊交友平台。

(八)加强襄台两地交流互访活动,通过双方互访,增强两岸人民感情,促进两岸关系进一步发展;建立对台资企业的定期走访制度,加强与台资企业的联系,及时了解企业困难及需求,并帮助解决;充分发挥台资企业的聚集效益,争取吸进更多的台企台商到襄州投资创业。

(九)加强侨联阵地建设。推进我区“侨之家”建设提档升级,争创全市三星级和全省四星级“侨之家”;完善侨情信息员制度,加大全区侨情信息收集和摸底调查力度,每个季度组织侨联代表开展一次活动。

(十)构建完善大统战工作格局。健全完善区委统一战线工作领导小组工作制度和运行机制,保障领导小组有效运转,提升议事协调效能;发挥好统战部门牵头协调作用,深化统战系统机构改革;加强基层统战工作指导,按照一镇一品要求,持续推动督办各镇(街)和区直有关单位因地制宜打造一批特点鲜明、亮点突出、看点十足的基层统战工作示范点,以点带面辐射带动全区基层统战工作整体水平的提升。

四、2020年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2020年,区委统战部部门收入预算为363.73万元,其中:一般公共预算363.73万元。相应安排支出预算363.73万元,其中:工资福利支出137.19万元,对个人和家庭的补助支出57.1万元,商品和服务支出38.86万元,项目支出130.58万元。较上年231.29万元增加132.44万元,主要原因是:单位机构改革,襄州区民宗局、台办、统战部合并,工资、医保、养老、公积金等各项支出增加。


五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出363.73万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013401行政运行支出137.19万元。主要用于在职干部的工资及年终一次性奖金支出。

(二)2013402一般行政管理事务支出169.44万元。主要用于项目经费、公用经费支出。

(三)2080505归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出22.62万元。主要用于养老保险支出。

(四)2080801死亡抚恤支出1.06万元。主要用于遗属补助支出。

(五)2100501行政单位医疗支出10.98万元。主要用于在职干部的医保费、工伤保险及生育保险支出。

(六)2100503公务员医疗补助支出7.29万元。主要用于干部医改补贴支出。

(七)2210201住房公积金支出15.15万元。主要用于在职干部的住房公积金支出。

较上年231.29万元增加132.44万元,主要原因是:单位机构改革,襄州区民宗局、台办、统战部合并,工资、医保、养老、公积金等各项支出增加。

六、政府性基金拨款支出情况

我单位无此项预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排10万元。主要用于赴台学习、交流、考察。主要用于我单位无出国(出境)预算,主要是赴台交流、考察。与上年相比支出无变化,主要原因是:加强对台交流。


(二)公务接待费

2020年预算安排6万元。主要用于省级部门、兄弟县市来襄州考察调研及日常公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%,主要原因是: 落实中央八项规定, 严格控制接待费开支。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算没有公务用车购置及运行费。

八、机关事业运行经费安排情况说明:

本部门部机关本年日常公用经费支出预算38.86万元,其中:商品和服务支出38.86万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计38.86万元,其中:商品和服务支出38.86万元,资本性支出0万元。较上年40.28万元减少1.42万元,主要原因是厉行节约,减少部分办公经费开支。

、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:本部门2020年政府采购预算安排3万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排3万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排3万元,单位自筹资金安排0万元。

2、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,我单位资产总额 62.4269万元,其中流动资产58.0158万元,固定资32.3451万元,在建工程0万元,无形资产0.1万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车1辆21.6万元,单价5万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产10.7451万元。与上年相比,本年资产总额减少8.3703 万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2020年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附表:1.2020年收支预算表

      2.2020年收入预算表

       3.2020年支出预算表

      4.2020年财政拨款收支预算表

      5.2020年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2020年政府性基金拨款支出预算表

     7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

      8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      9.2020年预算安排对比表

2020年统战部预算公开表格.xlsx


附件:
 

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