2019年襄州区委统战部(民宗局)部门 预算说明
2019年06月20日 09:38襄州区
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2019年襄州区委统战部(民宗局)部门

预算说明

目录:

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表




根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

襄州区委统战部部门的主要职责是:贯彻落实中央统战工作贯彻部署,履行统战职责,服务引导统战成员协助党委做好十二支队伍的管理使用,推动统战工作有序开展。

二、部门预算单位基本情况

区委统战部总编制数18人,实有人数14人,其中行政编制16人,工勤编制2人。包括6个机关行政科室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区委统战部

财政拨款

18

14









三、部门主要工作任务

2019年,襄州区委统战部部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,贯彻落实区委四届八次全会精神,紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本,把握新时代新使命,建设新机构新格局,展现新气象新作为,聚焦七大重点领域工作,凝心聚力、团结奋斗、发挥优势、担当作为,为助推襄州建设汉江流域“一区三中心”、率先全面建成小康社会再立新功、再创佳绩。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)将统一战线理论政策学习纳入区委党校、区社会主义学院培训计划,举办各界代表人士培训班,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神。

(二)认真做好各民主党派前期筹备工作,确保全区7个民主党派基层组织上半年全部完成换届工作。

(三)全年举办两次区各民主党派、工商联、无党派人士向区委区政府建言献策会和成果汇报会,为区委、区政府优化决策提供参考。

(四)筹备成立非公有制企业投诉中心,强化企业维权服务;加快成立区青年企业家协会、女企业家协会和轨道交通行业协会,推进企业交流合作。

(五)紧紧围绕“共同团结进步,共同繁荣发展”的民族工作主题,以民族团结进步创建“六进”为抓手,深化民族团结进步创建活动。

(六)大力宣传贯彻全国宗教工作会议精神和新修订的《宗教事务条例》,举办村支书、网格员培训班,实现宣传培训全覆盖;深入开展和谐寺观教堂创建和“四进”活动;加强三级宗教工作网络建设。

(七)筹备召开襄州区党外知识分子联谊会第二次会员代表大会;筹备成立襄州区新的社会阶层人士联合会,增进与新的社会阶层人士联系和服务。

(八)邀请台商台企和社会团体到襄州实地考察,组织经贸考察团赴台参访,加强对台招商引资工作力度,促进两岸经济社会融合发展。

(九)对全区侨情信息进行全面深入细致的调查摸底,加强“侨之家”和“归国留学生创新创业服务站”等活动阵地建设,维护归侨侨眷合法权益。

四、2019年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2019年, 区委统战部部门收入预算为345.33万元,其中:一般公共预算345.33万元。相应安排支出预算345.33万元,其中:工资福利支出108.59万元,对个人和家庭的补助支出46.86万元,商品和服务支出40.28万元,项目支出149.6万元。较上年152.86万元增加192.47万元,主要原因是:单位机构改革,襄州区民宗局、台办和统战部合并,工资、医保、养老、公积金等各项支出增加。


五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出345.33万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013401行政运行支出108.59万元。主要用于在职干部的工资及年终一次性奖金支出。

(二)2013402一般行政管理事务支出189.88万元。主要用于项目经费、公用经费支出。

(三)2080505归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出17.55万元。主要用于养老保险支出。

(四)2080801死亡抚恤支出2.01万元。主要用于遗属补助支出。

(五)2100501行政单位医疗支出8.87万元。主要用于在职干部的医保费、工伤保险及生育保险支出。

(六)2100503公务员医疗补助支出6.51万元。主要用于干部医改补贴支出。

(七)2210201住房公积金支出11.92万元。主要用于在职干部的住房公积金支出。

较上年152.86万元增加192.47万元,主要原因是:单位机构改革,襄州区民宗局、台办和统战部合并,工资、医保、养老、公积金等各项支出增加。

六、政府性基金拨款支出情况

我单位无此项预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排10万元。主要用于赴台学习、交流、考察。与上年相比支出下增长100.00%,主要原因是:我部2018年无出国(出境)预算,台办财务合并至我部,台办主要工作是赴台交流考察,因此出国(出境)费用增加。


(二)公务接待费

2019年预算安排9.3万元。主要用于省级部门、兄弟县市来襄州考察调研及日常公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%,主要原因是: 落实中央八项规定, 严格控制接待费开支。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算没有公务用车购置及运行费。

八、机关事业运行经费安排情况说明:

本部门部机关本年日常公用经费支出预算40.28万元,其中:商品和服务支出40.28万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计40.28万元,其中:商品和服务支出40.28万元,资本性支出0万元。较上年42.28万元减少2万元,主要原因是厉行节约,减少部分办公经费开支。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排3万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排3万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排3万元,单位自筹资金安排0万元。

2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额70.7973万元,其中流动资产 46.8953万元,固定资32.3451万元,在建工程0万元,无形资产0.1万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,车1辆21.6万元,单价5万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产10.7451万元。与上年相比,本年资产总额增加27.6094万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2020年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附表:1.2019年收支预算表

       2.2019年收入预算表

    3.2019年支出预算表

     4.2019年财政拨款收支预算表

   5.2019年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2019年政府性基金拨款支出预算表

    7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

      8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

9.2019年预算安排对比表

统战部2019年预算表格.xlsx


附件:
 

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