2019年襄州区民宗局部门预算说明
2019年06月18日 09:40襄州区
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2019年襄州区民宗局部门预算说明

目录:

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

民宗部门的主要职责是:全面贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律法规,依法管理民族宗教事务,维护全区民族团结与宗教和顺,落实少数民族基本权利,保护公民宗教信仰自由。

二、部门预算单位基本情况

民宗部门总编制数4人,实有人数3人,其中行政编制3人,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区民宗局

全额财政拨款

4

3









三、部门主要工作任务

2019年,民宗部门主要任务是:紧紧围绕“共同团结进步,共同繁荣发展”的民族工作主题和“保护合法,制止非法,遏制极端,抵制渗透、打击犯罪”的宗教工作基本方针,认真贯彻党和国家民族宗教政策,保护少数民族群众和信教群众的合法权益,持续开展民族团结进步创建活动,依法管理宗教事务,为全区经济社会发展进步创建一个和谐的社会环境。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)大力宣传党的民族宗教政策,提高民族宗教法治化水平。

(二)认真贯彻落实党的民族政策,大力促进民族团结。

(三)依法管理宗教事务,促进宗教和顺。

四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2019年,民宗部门收入预算为114.04万元,其中:一般公共预算114.04万元,政府性基金预算0.00万元,财政专户资金0.00万元,直接事业收入0.00万元,其他0.00万元。相应安排支出预算114.04万元,其中:工资福利支出25.4万元,对个人和家庭的补助支出11.36万元,商品和服务支出8.68万元,项目支出68.6万元,上缴上级支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元。基本支出和公用经费较上年37.94万元增加7.5万元,主要原因是提高人员公用经费标准;项目支出为68.6万元,较上年73万元减少4.4万元,主要原因是消减了项目预算支出。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出114.04万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(项级科目)25.4万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医保等支出。

(二)商品和服务支出(项级科目)8.68万元。主要用于开发区日常公务支出、水电费、差旅费等费用。

(三)对个人和家庭的补助支出(项级科目)11.36万元。主要用于医改补贴等其他补助支出。

(四)经常性专项业务费支出(项级科目)68.6万元。主要用于经常性项目支出。

基本支出和公用经费较上年37.94万元增加7.5万元,主要原因是提高公用经费标准;项目支出为68.6万元,较上年73万元减少4.4万元,主要原因是消减预算支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0.00万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

(二)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

(三)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金支出预算;项目支出为0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0.00万元。主要用于我单位无出国(出境)预算(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)0.00%,主要原因是:我单位无出国(出境)预算。

(二)公务接待费

2019年预算安排3万元。主要用于交流、考察、维稳等方面的接待活动。与上年相比支出下降28.6%,主要原因是:厉行节约,严格控制“三公经费”。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,公务用车购置费0.00万元。与上年相比支出增长0,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行费预算

八、机关事业运行经费安排情况说明:

本部门机关本年日常公用经费支出预算8.68万元,其中:商品和服务支出8.68万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计0万元,其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。较上年1.8万元增加6.88万元,主要原因是提高了日常公用经费标准。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0.00万元。

2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额10.2378万元,其中流动资产0万元,固定资产10.2378万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价   万元以上大型设备价值   万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额持平。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目5个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个,财政预算安排68.6万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附表:1.2019年收支预算表

   2.2019年收入预算表

    3.2019年支出预算表

   4.2019年财政拨款收支预算表

   5.2019年一般公共预算拨款支出预算表

   6.2019年政府性基金拨款支出预算表

   7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.2019年预算安排对比表


附件:襄州民宗局2019年预算公开表.xls
 

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