襄州区委统战部2018年部门决算公开
目 录
第一部分襄州区委统战部概况
一、单位部门职能
二、单位机构设置
第二部分襄州区委统战部2018年部门决算报表及说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第三部分
名词解释
第一部分
襄州区委统战部概况
一、
部门职能
第一部分 区委统战部部门概况
主要职责
贯彻执行中央、省市、区委关于统一战线的方针、政策；对统一战线的理论和重大方针政策开展调查研究，掌握和分析统一战线中的政治、思想动态、及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议，提出开展统战工作的意见和建议。
贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派参政议政和民主监督作用，同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系，帮助民主党派加强自身建设，培养、选拔民主党派和无党派的新一代代表人物。
负责全区党外人士政治安排工作，推荐有影响有代表性的党外人士担任省、市、区人大代表和政协委员；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
负责全区以祖国统一为重点的海外统战工作，归口管理台湾在野党派，政治团体的来访工作，指导全区台胞、台属的有关工作。
指导全区联系海内外工商界社团和代表人士的工作，调查、研究全区非公有制经济代表人物的情况，提出有关工作的意见和建议。
指导全区民族、宗教工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
负责全区统一战线的宣传工作。
协助各民主党派支部（总支）进行干部管理。
指导各镇（街、区）和区直各部门的统战工作；负责全区统战工作人员和党外干部培新；协调、指导区台湾工作办公室、区民族宗教事务局、区工商联的工作。
完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
第二部分
襄州区委统战部2018年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
襄州区委统战部2018年收入总计212.39万元，其中：财政拨款收212.39万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
襄州区委统战部2018年支出总计184.78万元。其中：一般公共服务支出167.22万元，社会保障和就业支出6.38万元，住房保障支出11.17万元。
附表：收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算情况说明
襄州委统战部2018年本年收入合计212.39万元，其中：财政拨款收入212.39万元，占收入总额的100%。
附表：收入决算表（公开02表）
三、支出决算情况说明
襄州区委统战部2018年本年支出合计184.78万元，其中：基本支出184.78万元，占支出总额的100%。
附表：支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄州区委统战部2018年财政拨款收入总计212.39万元，其中：一般公共预算财政拨款212.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
襄州区委统战部2018年财政拨款支出总计184.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出184.78万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
附表：财政拨款收支总表（公开04表）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区委统战部2018年一般公共预算财政拨款支出184.78万元，其中：基本支出167.22万元，卫生健康支出6.38万元，住房保障支出11.17万元。
无项目支出。
附表：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄州区委统战部2018年财政拨款基本支出184.78万元，其中：人员经费133.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；
公用经费51.34万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
附表：一般公共预算财政拨款基本支出表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
襄州区委统战部2018年“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.2万元，完成预算的93%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为4.5万元，支出决算为4.2万元，完成预算的93%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
襄州区委统战部2018年“三公经费”支出4.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费4.2万元，占93%。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费4.2万元。2018年，公务接待52批次，办公务接待482人次。主要用于工作需要等。
公务接待费支出决算比2017年减少0.3万元，减少主要原因：我部严格落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。
附表：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07）
政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款
附表：政府性基金预算财政拨款支出决算表（公开08）
九、机关运行经费支出情况
2018年襄州区委统战部机关运行经费支出59.62万元，其中：办公费5.32万元、印刷费1.32万元、邮电费0.45万元、差旅费3.25万元、会议费3.69万元。2018年机关运行经费支出预算为60万元，支出决算为51.34万元，完成预算的86%。
十、政府采购支出情况
2018年襄州区为统战部政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效评价情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金64万元。从评价情况来看，区委统战部高度重视，认真开展项目绩效自评工作。通过加强预算绩效目标管理、科学设置绩效目标和指标值、扎实开展绩效目标执行监控、对发现问题和管理漏洞及时予以纠正等措施，各项目绩效目标基本完成。目前，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算编制合理，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
组织开展了部门整体支出绩效评价。整体支出预算执行率为90%。从评价情况来看，整体支出严格按照预算执行，实行国库集中支付；严格执行中央八项规定以及差旅费、接待费、会议费等相关规定，严控三公经费；严格执行审批报销制度，大额资金支付经部务会三重一大集体讨论决定；厉行勤俭节约，充分发挥资金的使用效益。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分指标值达到年初设定目标值。
（二）绩效评价结果应用情况
一是绩效自评结果作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。二是逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与人员考核挂钩，调动项目实施人员的积极性，增强工作责任感，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
