襄州区民宗局2018年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、内部机构设置情况 三、部门决算单位构成情况 第二部分 2019年度部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 民宗局部门概况 一、主要职责:全面贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律法规,依法管理民族宗教事务,维护全区民族团结与宗教和顺,落实少数民族基本权利,保护公民宗教信仰自由。 二、内部机构设置情况 区民宗局没有内设股室。共有干部3人。 三、部门决算单位构成情况 本单位决算单位包含局机关数据。 第二部分 民宗局2018年部门决算情况说明 一、2018年收入支出决算总体情况说明 本部门2018年收、支总计276.4万元。与2017年相比,收、支总计各增加8.2万元、12.5万元,分别增长6.3 %、增长8.4%。主要原因是:业务增加。 二、2018年收入决算情况说明 本部门2018年收入合计128.35万元,其中:财政拨款收入128.35元,占收入总额的100 %;其他收入0万元,占收入总额的0%。 三、2018年支出决算情况说明 本部门2018年本年支出合计148.05万元,其中:基本支出58.13万元,占支出总额的39.26%;项目支出89.92万元,占支出总额的60.74%。 四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2018年财政拨款收、支总计276.4万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加8.2 万元、12.5万元,分别增长6.3 %、增长8.4 %。主要原因是:业务增加。 五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2018年一般公共预算财政拨款支出148.05万元,占本年支出合计的100%。与 2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.5万元,增长8.4%。主要原因是:业务增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:1、工资福利支出57.18万元,用于我部在职人员基本工资、津贴补贴、公务员奖励等人员经费;2、商品和服务支出89.92万元,系保障我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、文印费、公务接待费、车辆运行费等日常公用经费支出;3、对个人和家庭补助支出0.95万元 ,用于在职和退休人员个人和家庭补助方面的支出,包括退休费、公积金等支出。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 本部门2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148.05万元,支出决算为148.05万元,完成年初预算的100%。 六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出148.05万元,其中:1、工资福利支出57.18万元,用于我部在职人员基本工资、津贴补贴、公务员奖励等人员经费;2、商品和服务支出89.92万元,系保障我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、文印费、公务接待费、车辆运行费等日常公用经费支出;3、对个人和家庭补助支出0.95万元 ,用于在职和退休人员个人和家庭补助方面的支出,包括退休费、公积金等支出。 七、2018年财政拨款“三公“经费情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2018年“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费0万元,完成预算的0%;公务接待费4.2万元,完成预算的100%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2018年“三公经费”支出4.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费0万元),占0%;公务接待费4.2万元,占100%。 1、因公出国(境)费 0万元。2018年,参加组团0次,共 0人次出国(境),人均0万元。主要是参加0次组织的境外培训、考察,未安排参加对外交流合作公务活动等。 因公出国(境)费支出决算比2018年增加 0万元,增长0%。 2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,公车运行维护0万元。2018年,本级共有0辆公务车,下属0个单位 0辆公务车,平均公务用车运行维护费 0万元。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加(减少)0万元,0%,。 3、公务接待费4.2万元。2019年,共接待60批,550人次,其中:本级公务接待550人次,下属0单位公务接待 0人次。主要用于公务接待等。 公务接待费支出决算比2017年减少0万元,0%。 八、机关运行经费支出情况 本部门2018年度机关运行经费支出3.97万元,其中:办公费0.90万元、印刷费1万元、邮电费0.1万元、差旅费1.89万元、会议费0.08万元。 九、政府采购支出情况 本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 十、国有资产占用情况 截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆,单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。 十一、预算绩效管理工作开展情况 (一)绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,资金148.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。 (二)部门决算中项目绩效评价结果 组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,年度绩效目标完成情况良好。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。 二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 第四部分 2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 襄阳市襄州区民族宗教局.XLS
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