襄州区台湾工作办公室2018年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、内部机构设置情况 三、部门决算单位构成情况 第二部分 2018年度部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表） 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 区台办部门概况 一、主要职责 襄州区台办是区委、区政府依法管理对台事务的工作部门。主要职能是全面服务中央对台工作大局，贯彻落实省、市对台工作部署，广泛开展涉台宣传教育，深化襄台两地交流交往，依法依规维护台胞、台属、台企合法权益。 （一）负责对台宣传。积极宣传我区对台工作动态及成效，引导民众关注对台工作，扩大对台工作的影响力。 （二）负责涉台教育。开展涉台教育进社区、进学校、进基层等活动，在党校开设两岸形势发展分析课程，增强广大干群的政治责任感，历史使命感。 （三）负责对台交流。开展两岸民间交流，以我区与台湾苗栗县苗栗市签订的友好交流协议为平台，开展襄苗两地友好互动活动。重点宣传襄州经济社会发展优良环境，鼓励台商来襄州发展经营，共享改革开放发展成果，引导台湾民众推动两岸和平发展。 （四）负责涉台服务。当好台胞台属的“娘家人、贴心人”，对台企在生产经营中遇到的困难和问题，及时帮助协调解决，做好台商投诉处理工作。宣传各项对台优惠政策，支持襄州台企做大做强。 （五）负责对台招商。通过以商引商、组团赴台招商、网上招商等形式，大力推介宣传襄阳农产品加工产业园（双沟镇）、现代农业示范区襄阳纺织服装产业园（伙牌镇）、襄阳国际物流园、襄州机电工业园（洪山头）等园区规划建设，做好对台招商工作。 二、内部机构设置情况 机构设置及人员情况：行政编制5名，在职3人，退休人员4人，均为区财政供养人员。 三、部门决算单位构成情况 本单位决算单位包含1个单位数据。 第二部分 2018年部门决算情况说明 一、2018年收入支出决算总体情况说明 本部门2018年收、支总计203.59万元。与2017年相比，收入减少28.77万元、支出减少26.33万元，分别下降22%、20.58%。主要原因是人员减少（退休）。 二、2018年收入决算情况说明 本部门2018年收入合计101.95万元，其中：财政拨款收入101.95万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%。 三、2018年支出决算情况说明 本部门2018年本年支出合计101.64万元，其中：基本支出101.64万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。 四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2018年收、支总计203.59万元。与2017年相比，收入减少28.77万元、支出减少26.33万元，分别下降22%、20.58%。主要原因是人员减少（退休）。 五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2018年一般公共预算财政拨款支出101.64万元，占本年支出合计的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：1、工资福利支出；2、商品和服务支出 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 本部门2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101.64万元，支出决算为101.64万元，完成年初预算的100 %。其中： 1、工资福利支出71.7万元； 2、商品和服务支出29.94万元。 六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出101.64万元，其中：人员经费71.7万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、公务员奖励等人员经费；公用经费29.94万元，主要包括：保障我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、文印费、公务接待费、车辆运行费等日常公用经费支出。 七、2018年财政拨款“三公“经费情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2018年“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为20.64万元，其中：因公出国（境）费用5.48万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费15.16万元。决算数大于预算数主要原因主要是有因公出国费用增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2018年“三公经费”支出20.64万元，其中：因公出国（境）费用5.48万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费15.16万元。 1、因公出国（境）费5.48万元。2018年，参加组团4次，共4人次出国（境），人均1.37万元。主要是赴台交流考察等。 因公出国(境)费支出决算比2017年增加2.6万元，增长81.25%。 2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,主要原因是我单位没有公车。公车运行维护0万元。2018年，本级共有0辆公务车,下属0个单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。 3、公务接待费15.16万元。2018年，共接待5批，95人次，主要是接待台湾参访团等。 八、机关运行经费支出情况 本部门2018年度机关运行经费支出29.94万元，其中：办公费1.14万元、印刷费0万元、邮电费0.03万元、差旅费1.02万元、会议费0万元。 九、政府采购支出情况 本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 十、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价100万元以上专用设备0台（套）。 十一、预算绩效管理工作开展情况 （一）绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金101.64万元，站一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。 （二）部门决算中项目绩效评价结果 组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，年度绩效目标完成情况良好。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 第四部分 2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 襄阳市襄州区对台湾工作办公室.XLS
|
