襄州区委统战部2019年部门决算公开
目 录
第一部分襄州区委统战部概况
一、单位部门职能
二、单位机构设置
第二部分襄州区委统战部2019年部门决算报表及说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第三部分
名词解释
第一部分
襄州区委统战部概况
一、
部门职能
第一部分 区委统战部部门概况
主要职责
贯彻执行中央、省市、区委关于统一战线的方针、政策;对统一战线的理论和重大方针政策开展调查研究,掌握和分析统一战线中的政治、思想动态、及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议,提出开展统战工作的意见和建议。
贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度,发挥民主党派参政议政和民主监督作用,同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系,帮助民主党派加强自身建设,培养、选拔民主党派和无党派的新一代代表人物。
负责全区党外人士政治安排工作,推荐有影响有代表性的党外人士担任省、市、区人大代表和政协委员;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
负责全区以祖国统一为重点的海外统战工作,归口管理台湾在野党派,政治团体的来访工作,指导全区台胞、台属的有关工作。
指导全区联系海内外工商界社团和代表人士的工作,调查、研究全区非公有制经济代表人物的情况,提出有关工作的意见和建议。
指导全区民族、宗教工作,协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
负责全区统一战线的宣传工作。
协助各民主党派支部(总支)进行干部管理。
指导各镇(街、区)和区直各部门的统战工作;负责全区统战工作人员和党外干部培新;协调、指导区台湾工作办公室、区民族宗教事务局、区工商联的工作。
完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 干部股 |
3 | 经联股 |
4 | 民宗股 |
5 | 台侨股 |
6 | 知新股 |
第二部分
襄州区委统战部2019年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
襄州区委统战部2019年收入总计302.18万元,其中:财政拨款收302.18万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
襄州区委统战部2019年支出总计292.89万元。其中:一般公共服务支出257.35万元,社会保障和就业支出16.53万元,住房保障支出19.01万元。
附表:收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算情况说明
襄州委统战部2019年本年收入合计302.18万元,其中:财政拨款收入302.18万元,占收入总额的100%。
附表:收入决算表(公开02表)

三、支出决算情况说明
襄州区委统战部2019年本年支出合计292.89万元,其中:基本支出292.89万元,占支出总额的100%。
附表:支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄州区委统战部2019年财政拨款收入总计302.18万元,其中:一般公共预算财政拨款302.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
襄州区委统战部2019年财政拨款支出总计292.89万元。其中:一般公共预算财政拨款支出292.89万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
附表:财政拨款收支总表(公开04表)

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区委统战部2019年一般公共预算财政拨款支出292.89万元,其中:基本支出257.35万元,卫生健康支出16.53万元,住房保障支出19.01万元。
无项目支出。
附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄州区委统战部2019年财政拨款基本支出292.89万元,其中:人员经费233.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;
公用经费59.62万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
襄州区委统战部2019年“三公”经费财政拨款支出预算为14.2万元,支出决算为13.57万元,完成预算的95.56%,其中:因公出国(境)费用预算为10万元,支出决算为9.81万元,完成预算的98%;公务接待费预算为4.2万元,支出决算为3.76万元,完成预算的89%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
襄州区委统战部2019年“三公经费”支出13.57万元,其中:因公出国(境)费9.81万元,占72%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费3.76万元,占28%。
1.因公出国(境)费9.81万元。2019年,参加赴台组团3次,共4人次出国(境),人均2.45万元。主要是参加3次组织的赴台培训、考察。
因公出国(境)费支出决算比2018年增加9.81万元,增长100%,主要原因是2019年根据襄州区机构改革方案,襄州区民族宗教事务局与襄州区委统战部合署办公,襄州区台办在襄州区委统战部挂牌设立,区民宗局、区台办财务核算于2019年5月后并入区委统战部,不再单独核算。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2019年,共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增0万元,增减主要原因:单位无公车。
3.公务接待费3.76万元。2019年,公务接待42批次,办公务接待430人次。主要用于工作需要等。
公务接待费支出决算比2018年减少0.44万元,减少主要原因:我部严格落实中央八项规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。
附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款
附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)

九、机关运行经费支出情况
2019年襄州区委统战部机关运行经费支出59.62万元,其中:办公费4.87万元、印刷费0.16万元、邮电费0.79万元、差旅费6.35万元、会议费10.28万元。2019年机关运行经费支出预算为60万元,支出决算为59.62万元,完成预算的99%。比2018年增加9.62万元,上涨19.24%。主要原因是机构改革,民宗局和台办财务跟部一起核算。
十、政府采购支出情况
2019年襄州区为统战部政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效评价情况
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金130.58万元。从评价情况来看,区委统战部高度重视,认真开展项目绩效自评工作。通过加强预算绩效目标管理、科学设置绩效目标和指标值、扎实开展绩效目标执行监控、对发现问题和管理漏洞及时予以纠正等措施,各项目绩效目标基本完成。目前,项目立项程序完整、规范,绩效目标明确,预算编制合理,预算执行及时、有效,绩效管理水平不断提高。
组织开展了部门整体支出绩效评价。整体支出预算执行率为90%。从评价情况来看,整体支出严格按照预算执行,实行国库集中支付;严格执行中央八项规定以及差旅费、接待费、会议费等相关规定,严控三公经费;严格执行审批报销制度,大额资金支付经部务会三重一大集体讨论决定;厉行勤俭节约,充分发挥资金的使用效益。产出情况良好,各项工作在预定时间内及时实施完成,绝大部分指标值达到年初设定目标值。
(二)部门决算中项目绩效评价结果
一是建好联谊组织。我区成立了新联会,市县两级新联会已网络会员70余人。新媒体从业人员和网络人士调查建档96%。通过培训班、座谈会、交流会等多种形式对党外知识分子培训。通过培训,激发知联会内生活力,推进工作机构制度化、规范化建设。同时指导高等院校、科研院所、国有企业的知联会建设工作;二是通过开展“不忘合作初心、继续携手前进”和“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题教育活动,引导全市党外知识分子加深了对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识,坚定跟党走的信念,增强自身政治鉴别力和政治敏锐性。
发现的问题及原因:主要是绩效评价工作认识不够、自评人员水平不高,绩效评价项目没有全覆盖,绩效自评中指标设置不够科学、完善,绩效产出和效果不能充分描述。
下一步改进措施:一是加强绩效自评人员专业学习、培训,提高专业能力;二是优化和完善绩效目标和指标值设置;三是有条件的情况下聘请第三方专业机构开展绩效评价工作。
(三)绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。
一是绩效自评结果作为2020年项目预算调整及2021年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。二是逐步建立项目绩效考核管理制度,将项目实施过程和自评结果与人员考核挂钩,调动项目实施人员的积极性,增强工作责任感,正确引导项目实施方向,确保实现项目目标。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。
在2020年编制零基预算时,充分参考绩效评价情况,将绩效评价情况作为改进管理、安排预算的依据。并将绩效评价作为常态化工作,加强预算绩效目标管理,扎实开展绩效目标执行监控,对发现的问题及时纠正。同时,按照部门决算公开的要求进行公开。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。